个旧市环境卫生管理处2021年度部门决算

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　　个旧市环境卫生管理处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市106万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲、1.3万㎡鸡街火车站面积进行清扫保洁；管理及清运17座中转站、7座压缩中转站、4座垃圾台、525个垃圾桶、3个垃圾柜、158个垃圾收集箱、38个垃圾分类收集设施的垃圾；及时清运50座免费公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　结合“国家卫生城市”复审检查、爱国卫生“三个专项行动”“美丽县城”创建工作，强化环卫日常管理工作。

　　1．加强街道机械洗扫、垃圾收运管理

　　2021年我处接管了冶炼路、个旧火车站、邮电巷、市委党校大门口至阳山生态公园等保洁面积34904.7平方米，现辖区保洁面积达120.31万平方米。继接管滇南绿洲、明大附中垃圾清运工作后，今年新增大屯工业园区、滇南绿洲青云府、大屯消防队的垃圾清运任务。为确保卫生质量，我处逐步提升机械化洗扫率，延续30余年的凌晨4点人工大清扫被机械清扫代替，实现了“变扫为吸、变扫为洗”的转变。目前市区道路机械化清扫率已达70%以上。清扫部门人员每天06：00-21：00巡回保洁，实现全街道每天保洁时长不低于15小时，路段保洁员对责任区域做到无间断、无空隙、无死角保洁，街道地面随脏随扫；每天分早中晚收运沿街铺面及果皮箱垃圾；每月定期对果皮箱脚进行细掏、消杀；加大农贸市场出入口、学校门口、公交车站等重点地段、重点时段的保洁频次。

　　运输部门合理调度垃圾车辆，确保15座中转站、7座移动压缩站的垃圾日产日清。全年清运生活垃圾3.6万吨。每天机械冲洗、清扫市区主干道及个金路，累计出动车辆1180辆次、用水6327吨、清理泥沙965吨，小车循环冲洗建设路、人民路、中山路等人行道及环卫设施累计出动1430辆次、用水27640吨，道路降尘1080次，用水4350吨，确保清洗作业路段达到无积尘、泥沙。

　　2．积极开展“清垃圾”行动

　　结合市区中转站、背街巷道、“三不管”地带等易出现垃圾乱扔乱放区域，清扫、运输部门积极开展辖区“清垃圾”行动，全年累计组织人员突击清运鄢棚北路、通青路、永胜街等地垃圾杂物760吨；协助各友邻单位和各社区清运废旧家具、垃圾杂物435吨。

　　3．公厕管理规范化

　　现我处管辖公厕共50座，均达到一类标准，按市文明办要求，今年增加无障碍服务牌15块、粘贴文明城市温馨提示牌50块、安装扶手78副、更换无障碍导向标识4块、新增导向牌2块。维修队严格按照公厕管理规定和“七净九有九无两好”标准考核公厕卫生，安排人员定期、不定期巡查公厕卫生，并及时修理、更换受损龙头、踏阀、水电线等，及时清运公厕粪便，确保公厕不满溢。同时逐步提升智慧化程度，引进了超声波雾化设备、自动喷香机、红外线感应皂液器等智能化设施，并摆放了绿植，为市民提供了更加舒适整洁的如厕环境。

　　继续做好接管的4座洗手台设施的日常维护，清扫部门加强日常保洁，确保洗手设施正常使用。

　　4．做好生活垃圾无害化处理

　　严格执行《生活垃圾处理场安全生产管理规定》、《筛分车间机械操作员岗位操作规程》、《板式给料机管理制度》等各类管理制度，做好垃圾无害化处理工作。定期组织人员维修保养筛分设备、排除场区安全隐患，填埋库区每日覆土、消杀，全年处理生活垃圾7.86万吨，进场垃圾无害化处理率达100%。

　　5．内抓考核、外强管理

　　考核办、监察中队作为市容环境卫生工作质量的监督管理部门，明确职责，对巡查中发现的问题，详细记录、及时反馈部门负责人限期整改，实行日检月评。考核办全年共巡查2000余人次，对违反工作纪律人员现场教育200余人次，扣分6人次。监察中队全年累计出动巡逻车辆1455辆次，出动巡逻人员5068人次，批评教育乱丢纸屑果皮、垃圾人员1485次，教育违章占道经营797人次及违章遛狗224人次，巡查各类环卫设施1440次。

　　（二）积极配合做好各类专项工作

　　1．“三个专项行动”“国家卫生城市”复审迎检期间，我处严格服从上级的工作安排，各部门上下联动、齐心协力，对照各项检查标准，认真完成单位职责工作。所有管理人员和行政后勤人员助力一线、牢牢把好各类环卫设施卫生质量关，确保不出漏洞，加班、加点、加量地完成迎检任务。

　　2．根据上级各部门要求，认真对照“美丽县城”建设指标完成情况自评自查表，逐项整改完善，并及时上报各分项台账资料。

　　3．为提升生活垃圾处理设施管理水平，今年7月，我处按照省、州住建部门工作要求，积极开展生活垃圾处理设施无害化等级评价自评。7月23日，将垃圾填埋场等级评价自评表及台账资料扫描上报州住建局，经州局审核通过后已上报省住建厅评定。

　　（三）常态化做好新冠肺炎疫情防控工作

　　1．疫苗接种、登记、报备

　　按照上级要求并按要求督促全处职工、家属按时接种疫苗，做好疫苗接种人员、时间的登记和上报。领导干部和部门职工外出需按程序进行报备，按文件要求做好各省市高风险地区外来入个人员的统计工作。

　　2．落实各项疫情防控措施

　　——清扫、运输、垃圾处理场、维修部门人员，做好日常本职工作外，认真做好各类垃圾运输车辆、垃圾中转站、垃圾桶、垃圾箱、公厕等环卫设施的药物消杀和保洁工作，确保垃圾日产日清、设施日消日清；垃圾处理场填埋区每日消杀、覆土，并做好消杀记录台账。

　　——规范废弃口罩收集、运输、处理。对市区废弃口罩专用收集桶上破损标识重新进行粘贴，安排专人专车将口罩收集、运输到红河州德远环保有限公司进行焚烧处理。

　　（四）努力做好创收工作

　　1．2021年市区商铺转让关门现象频发，各片区因空置、转让、拆迁损失部分客户。业务科在处领导的统一部署下克服疫情影响、市场低迷、收费难度大等因素，积极拓宽征收渠道。随着大屯新区的建设，我处服务工作在新区逐步开展，争取开拓新的征收市场，积极增收。全年共收取垃圾处理费749.525万元，其中自来水公司代收326.19万元。

　　2．维修对继续挖掘潜力，提高服务质量，对外加强环卫有偿服务，做好化粪池清掏工作，全年对外清掏化粪池78次，创收25.11万元。

　　（五）项目工作

　　1．个旧市生活垃圾收转运设施建设工程

　　该项目现已全部建设完成，各类车辆及转运设备已全数到位。现正在进行审计结算，待完成结算，我处将根据结算价格，积极向上级主管部门申请地方配套建设资金，结清工程款、开展竣工验收工作。

　　2．个旧市生活垃圾处理设施渗滤液设施项目

　　该项目于2017年4月通过初验， 2020年底通过竣工环保验收。今年2月起，委托第三方按照《排污许可证》排放要求，定期开展地下水监测。

　　3．个旧市生活垃圾焚烧发电项目

　　个旧市生活垃圾焚烧发电厂今年9月完成机组72+24小时点火试运，目前设备正常投运、并网成功，正在积极开展运行过程中的设备消缺及主体结构装修、室外道路施工等。

　　4．餐厨垃圾处理项目

　　2020年9月，个旧市人民政府与红河盛兴洁净环境科技公司签订框架合作协议，在金星化工厂厂区范围内建设餐厨垃圾等有机废弃物资源化治理项目，目前该项目已完成预处理工程，个旧市区餐饮垃圾2021年5月8日至今由盛兴公司负责收集、运输至该厂试运行，待签订《特许经营协议》、完成水溶肥和沼气处理等设施建设后，正式投产。

　　（六）做好安全生产工作，强化安全意识

　　进一步增强环卫队伍应对和处置突发情况的能力，积极召开安全生产工作会，组织隐患排查、教育培训和监管督促等活动，确保安全生产稳定有序，提高职工安全意识。

　　全年召开安全会议12次，地震疏散、逃生演练1次，参加人员46人次。定期开展环卫各项作业安全培训，新工上岗接受岗位职责、作业要求、考核标准、道路作业安全等方面的岗前培训；加大对清扫保洁人员、车辆驾驶员、垃圾转运人员的教育；不定期开展火灾事故消防应急演练，全面提高和强化全员安全生产意识。

　　（七）以人为本，切实解决群众及职工关心的问题

　　1．认真对待群众来信、来电、来访，努力做好服务工作，截至目前共办理上级转办信访件及来电来访34件，均做到“件件有落实，事事有回音”。今年共承办人大建议、政协提案4件。

　　2．继续投入资金7.14万元，为256名临时工购买团体人身意外伤害险，把保障环卫工人人身安全工作落到实处。

　　3. 关心职工健康状况，投入资金10万余元，组织职工、合同工等共计 186人体检，为他们筑起健康“防护墙”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市环境卫生管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。个旧市环境卫生管理处内设机构10个，主要是：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（３）业务科；（４）运输队；（５）维修队；（６）4个清扫小组；（７）垃圾处理场；（8）监察中队；（9）考核办；（10）保安队。

　　清扫组由7个改革为4个合理配置清扫，达到减员增效，提高合同工、临时工工资待遇，进一步提升工作质量的改革目的。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市环境卫生管理处2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业编制0人）。

　　离退休人员185人。其中：离休人员1名，退休184人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆 5 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市环境卫生管理处部门2021年度收入合计15,272,192.01元。其中：财政拨款收入15,272,192.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少1814086.14元，（2020年财政拨款收入17086278.15元，结转结余1638391.84元）主要是因为项目支出费用减少及在职转退休2人，调出2人。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市环境卫生管理处部门2021年度支出合计15,272,192.01元。其中： 基本支出 14,072,192.01元 ，占总支出的 92.14%； 项目支出 1,200,000.00元 ，占总支出的 7.86%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比项目支出减少2408260.81元，基本支出减少1044217.17元。主要原因是2020年免费公厕升级改造，2021年改造完成，在职人员退休、调出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市环境卫生管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,072,192.01元。与上年对比减少1044217.17元 ，主要原因分析在职人员退休、调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,013,177.91元，占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,059,014.10元，占基本支出的7.53% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市环境卫生管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200,000.00元。与上年对比减少2408260.81元，主要原因分析 2020年免费公厕升级改造，2021年改造完成经费减少。具体项目开支及开展工作情况：2020年我单位对旱厕进行升级改造，对部分免费公厕进行了维修翻新处理，对公厕管理人员进行了严格的卫生安全培训，以及在不影响公厕免费开放质量的前提下支付公厕的水费、电费、人工工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市环境卫生管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,926,192.01元，占本年支出合计的 97.73%。与上年对比减少1762086.14元，主要原因分析2021年免费公厕升级改造完成经费减少，在职人员退休、调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,194,135.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于事业单位在职职工养老保险、职业年金及离休人员离休费的支出等。其中2080502事业单位离退休支出178148.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出563127.04元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出317329.57元，2080801死亡抚恤支出135531.00元。

　　9.卫生健康（类）支出1,108,778.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于在职员工事业单位医疗的支出。其中2101102事业单位医疗支出466257.88元，2101103公务员医疗补助支出492521.01元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出12,623,277.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于临时工合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护的支出等。其中2120501城乡社区环境卫生支出12,623,277.51元。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市环境卫生管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 187792.00元，支出决算为 79,673.09元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79,673.09元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：环卫处临时工工资经费不足，车辆运行费用大部分由垃圾公司列支，预算主要用于支付环卫处三轮车修理费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,675.90元，下降14.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,275.90元，下降13.35%；公务接待费支出决算减少1,400.00元，下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 因疫情期间，公务安排减少，公务接待费减少，公务用车购置及运行维护费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,673.09元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出79,673.09元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出79,673.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市环境卫生管理处部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：个旧市环境卫生管理处无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市环境卫生管理处部门资产总额 1950660.52元，其中，流动资产687059.81元，固定资产1263600.71元， 对外投资及有价证券0元，在建工程0元， 无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1690576.92元，其中固定资产减少241892.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2021年国企改革无偿划拨长期股权给个旧市生活垃圾处理有限责任公司，长期股权投资减少100万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100733300201111