个旧市城市建设档案馆部门2021年度部门决算

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　　个旧市城市建设档案馆部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

　　十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

　　十二、2021年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市城市建设档案馆主要负责全市城市建设档案的收集整理工作。根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强宣传工作，提高全社会的档案意识。加强对《中华人民共和国档案法》、《城市建设档案管理规定》的宣传工作。利用咨询服务形式，向全社会广泛宣传《档案法》和《管理规定》等法律、法规、规章，发放档案目录指南资料，营造宣传声势，形成大家共同关心、支持城建档案工作的良好氛围。

　　2.运用科学管理手段，加强业务工作。一是丰富馆藏。及时掌握城建档案接收动态。同时在全馆职工努力下，加大了对市政、道路等城市重点工程档案和局重点科室档案的接收力度。对整理后的案卷及时地进行微机输入、打印封皮、装订入库，确保档案不积压。同时对库房的案卷进行了科学的分类和保管，排架整齐。二是做好档案的规范化、标准化整理工作。一年来我馆按照规范化、标准化整理9个大类档案1329卷，著录档案1329卷，审核入库档案1329卷。三是抓好建设工程档案的业务指导。与建设单位签订“建设工程档案报送责任书”，从工程办证开始就介入工程档案指导，为工程档案的及时收集提供保证。开阔业务指导渠道，采用电话咨询、网上指导和现场指导等形式，确保业务指导工作到位，今年共签订档案报送责任书31份。四是认真做好各竣工工程档案验收工作。对报送的工程档案及时审核，不堆积;审核过程中做到认真、仔细，并经二次审查;对云南民爆集团云南安宁化工厂有限公司云南安化五八一化工有限公司新建年产14000吨胶状乳化炸药生产线项目、云南红河新一代天气雷达系统—个旧市气象局业务技术用房及基础配套设施建设项目、个旧市贾沙乡松云村委会尼格村提升人居环境等项目特事特办、急事急办，确保工程档案资料及时验收。全年共接收和审查工程竣工档案23项1329卷，并对报送的工程资料转换成电子档案，刻录光盘27张、形成电子文件55.29GB，出具工程竣工档案初验证31份。五是档案查阅利用服务显著提高。全年我馆档案利用服务共接待咨询、查档者47人次，提供案卷167卷次，复制档案原件1053张。为城市建设、工程备案、房产办理、资质年审、司法部门取证、房屋维修等方面提供了大量的凭证和依据，取得了良好的社会效益。

　　3.档案安全工作。档案馆属于重点防护单位，一直以来我馆非常重视档案安全、保护工作，加强档案馆的内部管理，提高职工的安全防范意识，要求每个科室计算机等电器下班要关闭，窗户要检查等。对库房进行日常维护、定期对档案检查和倒柜，发现隐患，及时弥补，夏天注意防虫、防潮，冬天防火等，确保档案的安全。每次查阅档案及时关好柜门、库门，确保库房内档案的安全、保密、无缺。认真仔细地做好了借阅登记，杜绝了档案的丢失。

　　4.积极推进基层城建档案工作。加强了对各建设单位城建档案工作的督促、指导，到各城建档案室进行档案检查，指导他们做好城建档案验收移交和管理工作。

　　5.抓廉政、重廉洁，确保档案工作者良好形象。首先，按照市住建局的部署和安排，提高思想认识，自查自纠，加强内部管理，严格业务工作程序，规范业务人员行为，廉洁从政，树立良好形象。其次，不断强化自律意识，努力工作，勤政、廉政，认真学习十九大精神，严格要求自己，积极做好表率作用。再次，以廉政谋工作发展，以工作促廉政建设。在工作中切实把提高人员素质作为一项大事来抓，注重加强干部职工队伍思想政治教育和综合素质的提高，日常工作管理中有章可循、有法可依。

　　6.提高政治站位、做好疫情防控工作。一是面对来势汹汹新型冠状病毒的疫情，个旧市城市建设档案馆根据市委、市政府及市住建局关于疫情防控工作的部署要求，及时安排部署我馆疫情防控工作。利用我馆工作群、组织大家学习全国、全省、全市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关工作会议精神，要求党员干部严格贯彻执行上级决策部署，讲奉献、勇担当，全力以赴做好疫情防控工作。二是严格自我防控，妥善开展档案服务。

　　7.做好信息中心工作。信息中心工作一直以搞好住建局办公自动化、网络化、信息共享、提高工作效率、密切与人民群众的联系，扩大对外宣传的力度，为加快住建局工作信息化进程，适应市场经济发展和现代化建设的需要为目的。在去年工作的基础上，继续搞好四项制度和阳光政府建设及政务信息公开工作、大力推进办公自动化工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市城市建设档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个,即个旧市城市建设档案馆,我单位内设机构1个，为办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市城市建设档案馆2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 5.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休 0 人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市城市建设档案2021年度收入合计953,950.39元。其中：财政拨款收入953,950.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加45,551.06元，增长5.01%，主要原因分析：一是2021年正常增资，人员经费增加；二是社保缴费基数变大，社保缴费增加；三是上年度有城市基础设施配套费安排的招标办工作经费而本年度无此项目，收入减少；三项综合导致本年度收入小幅增长。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市城市建设档案馆部门2021年度支出合计953,950.39元。其中： 基本支出 917,950.39元 ，占总支出的 96.23%； 项目支出 36,000.00元 ，占总支出的 3.77%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少14,675.85元，下降1.52%，主要原因分析：一是2021年正常增资，人员经费增加；二是社保缴费基数变大，社保缴费增加；三是上年度有城市基础设施配套费安排的档案馆工作经费而本年度无此项目，支出减少；四是2020年度动用上年结转和结余开支了部分工作经费而本年度无上年结转和结余可动用；四项综合导致本年度收入小幅增长。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市城市建设档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出917,950.39元。与上年对比增加8,009.91元，增长0.89%，主要原因分析：一是2021年正常增资，人员经费增加；二是社保缴费基数变大，社保缴费增加；三是2020年度动用上年结转和结余开支了部分工作经费而本年度无上年结转和结余可动用；三项综合导致本年度收入小幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 890,876.65元，占基本支出的97.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,073.74元，占基本支出的2.95% 。2021年在职人员人均人员经费为161,975.33元/年，人均公用经费为5,414.75元/年，均在合理范围内。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市城市建设档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,000.00元。与上年对比减少22,775.76元，下降38.75%，主要原因是上年度有城市基础设施配套费安排的档案馆工作经费而本年度无此项目，支出减少。项目主要用于城建档案的保管、利用、收集工作中的发生的差旅费、办公费、其他交通费用等各项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市城市建设档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 953,950.39元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加41,200.66元，增长4.51%，主要原因分析：一是2021年正常增资，人员经费增加；二是社保缴费基数变大，社保缴费增加；三是上年度有城市基础设施配套费安排的档案馆工作经费而本年度无此项目，支出减少；四是2020年度动用上年结转和结余开支了部分工作经费而本年度无上年结转和结余可动用；四项综合导致本年度收入小幅增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）36,000.00元，该笔项目经费为个财预[2021]169号重点项目开工及固定资产投资入库奖专项资金，主要用于开展招投标监管工作。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出115,262.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。其中：2080502事业单位离退休480.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90,504.92元，主要用于在职职工养老保险费用支出。2089999其他社会保障和就业支出5,610.02元，主要用于残疾人保证金支出。

　　9.卫生健康（类）支出87,884.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。其中：2101102事业单位医疗支出57,833.88元，主要用于职工医疗保险支出。2101103公务员医疗补助30,050.16元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出714,803.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.93%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出714,703.41元，主要用于单位在职职工工资、公用经费及招投标监管工作运行支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城市建设档案馆2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为3,730.00元，支出决算为 9,700.00元，完成预算的260.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,700.00元，完成预算的260.05%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因车辆老旧，本年度发生维护费，而年初未能准确预料。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,749.60元，增长95.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,749.60元，增长95.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老旧，本年发生维护费而上年无此项费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,700.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 9,700.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出 9,700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市城市建设档案馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市城市建设档案馆2021年机关运行经费支出0.00元，因我单位为事业单位，无机关运行费用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市城市建设档案馆资产总额119,333.17元，其中，流动资产14,444.59元，固定资产 104,888.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,567.48元，其中固定资产减少49,589.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

　　七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

　　八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　监督索引号53250100733300401111