个旧市道路运输管理局部门2021年度部门决算

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　　个旧市道路运输管理局部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市道路运输管理局主要职能职责为：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚；负责道路运输行业安全监管；负责道路运输行业调查与统计。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市道路运输管理局认真执行上级下发的道路运输管理机构简政放权、转变职能的规定，深化行政审批制度改革，简化、优化行政审批事项和程序，根据国务院“放管服”相关工作要求，进一步简化道路运输经营者相关手续办理项目流程，不断改进和提升运管行业服务质量，打造开放诚信的道路运输市场，方便群众办理道路运输业务，让群众得到实实在在的好处。认真按照职责办理道路运输经营行政许可材料审核，配合市交运局做好行政许可工作。严格按照《道路运输管理工作规范》等工作要求，对许可材料进行初审，待市交运局行政许可后，按照相关要求办理道路运输证件及系统录入工作。

　　认真做好行政事项审批办理工作，确保行政审批事项按程序办理。严格执行《道路运输证件管理工作规范》，按照一户一证、一车一证的原则核发《道路运输经营许可证》和《道路运输证》。对新开办的机动车维修企业，按照机动车维修经营开业条件对企业进行检查。不符合开业条件的企业，要求企业限期整改，整改不符合的，把相关不符合的信息函告市场监管部门。

　　利用信息数据交换平台，认真开展“先照后证”事中事后监管工作每月通过云南省市场主体信用信息数据交换协同平台对道路运输企业情况进行查询，主动告知经营业主如要开展道路运输业务需到我局办理《道路运输经营许可证》，规范化经营。

　　加强客运行业日常监管。推进全市农村客运和城市公交可持续发展，引导城市公交企业使用新能源城市公交车，大力推广新能源汽车在城市公交、出租车领域的应用。加快农村客运发展，认真落实国家农村客运成品油消耗价格补助，提升农村客运发展的内生动力，规范农村客运市场秩序。加强货运行业日常监管。深入贯彻落实上级部门进物流发展的要求，推进现代化物流业发展。要求货物托运部认真落实“三个百分百”制度，定期开展监督检查工作，做好货运源头装载自检自查，加强对从业人员超限超载治理的宣传教育工作，按照规定开展货运源头治超巡查工作，做好货物运输源头治理。加强车辆维修技术管理工作监管。开展维修行业有害物质专项整治行动进一步规范维修废物的贮存、收集、转移和处置利用，有效控制和减少维修废物的污染，消除非法转移、处置维修废物带来的安全隐患。持续开展维修企业汽车电子健康档案的应用推进工作，召集部分企业开展工作有难度的企业进行专门推广工作，加大推广力度。持续开展爱国卫生7个专项整治行动，督促维修企业开展旱厕提升改造工作，整改完成后，维修业户经营环境卫生得到提升。

　　加强机动车驾驶员培训机构的监督检查，按照规范实施教学审核工作。深入推进道路运输领域信用体系建设，切实做好个旧市道路运输企业的质量信誉考核工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市道路运输管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位1 个，单位名称是个旧市道路运输管理局，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全办、行业管理办公室、证件档案管理办公室、稽查队。其他事业单位 0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市道路运输管理局部门2021年末实有人员编制 21人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 21人（含参公管理事业编制 21人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 21 人（含参公管理事业人员 21人）。

　　离退休人员19人。其中：离休 0 人，退休19人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市道路运输管理局部门2021年度收入合计3,888,639.31元。其中：财政拨款收入3,884,639.31元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,000.00元，占总收入的0.10%。 与上年对比总收入减少672974.72元，主要是2021年退休2人，调出2人，财政拨款相应就减少。与上年对比其他收入减少6000.00元，主要是州运管局今年拨来的工作经费比上年减少60%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市道路运输管理局部门2021年度支出合计3,983,846.12元。其中： 基本支出 3,744,786.11元 ，占总支出的 94.00%； 项目支出 239,060.01元 ，占总支出的 6.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比总支出减少668303.96元，主要是2021年退休2人，调出2人，财政拨的人员工资和公用经费相对减少。项目支出比上年增加139776.96元，主要是公用支出不够，向市财政申请补助经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,744,786.11元。上年日常支出4552867.03元，与上年对比减少808080.92元，主要原因分析本年退休2人，调出2人，调入1人，相对经费减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,422,166.11元，占基本支出的91.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322,620.00元，占基本支出的8.62% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,060.01元。 上年专项业务工作的经费支出是99283.05元，与上年对比增加139776.96元，主要原因分析办公经费不足，特向市财政局申请专项支出 。具体项目开支及开展工作情况是用于办公费、职工差旅费、房屋租赁费、劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,884,639.31元，占本年支出合计的 97.51% 。与上年对比支出减少672974.72元，主要是2021年退休2人，调出2人，财政拨款相应就减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出394,386.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。 主要用于行政单位退休人员公用1200.00元，事业单位退休人员公用经费840.00元，机关事业单位养老保险缴费支出298615.40元，其他就业补助支出19655.20元，死亡抚恤费37073.60元，其他社会保障和就业支出37002.53元。

　　9.卫生健康（类）支出293,288.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费3600.00元，行政单位职工基本医疗保险缴费186551.91元，公务员医疗补助103136.12元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出3,196,964.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%。 主要用于职工基本工资794572.00元，津补贴1247967.00元，资金484946.00元，其他社会保障缴费5765.55元，住房公积金188912.00元；办公费19000.00元，水费3138.00元，电费6862.00元，邮电费24320.00元，差旅费18830.00元，租赁费51368.00元，劳务费60000.00元，工会经费17100.00元，福利费7200.00元，公务用车运行维护费10000.00元，其他交通费用222960.00元；生活补助33834.00元，奖励金190.00元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 24056.00元，支出决算为 10,000.00元，完成预算的 41.57 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的 46.23 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费，严格执行中央八项规定精神，实现“三公”经费支出负增长。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少11,253.00元，下降52.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,000.00元，下降50.00%；公务接待费支出决算减少1,253.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待费，压缩车辆运行费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 10,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市道路运输管理局部门2021年机关运行经费支出322,620.00元， 与上年对比减少258156.00元，主要原因分析是今年劳务费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费19000.00元，水费3138.00元，电费6862.00元，邮电费24320.00元，差旅费10000.00元，工会经费17100.00元，福利费7200.00元，公务用车运行维护费10000.00元，其他交通费用222960.00元，其它商品和服务支出2040.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市道路运输管理局部门资产总额 2682511.26 元 ，其中，流动资产 351875.24 元 ， 固定资产 2156749.57元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 173886.45 元 ，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51094.72元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在履行监管职责及维护道路运输市场秩序过程中，存在工作人员及执法经费不足的问题。建议财政部门按照个旧道路运输行业工作发展的需求和实际情况，提高年初部门预算额度，给予运输市场监管经费补助，保证部门跟踪正常运转。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250100734800501000