个旧市地方公路管理段部门2021年度部门决算

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　　个旧市地方公路管理段部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，个旧市农村公路养护管理工作在州交通运输局、州公路处的关心帮助下，在市委、市政府的正确领导下，以逐步实现“四好农村路”作为农村公路养护工作目标，扎实做好日常养护、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护及行业安全管理等各项工作，取得了一些成效，现就个旧市2021年农村公路管理养护工作总结如下：

　　2021年农村公路管养工作情况

　　1.推行养护市场化，深化多样化公路管养模式

　　个旧市既有农村公路列养里程1125.484公里，其中国道21.924公里，省道0.449公里，县道429.121公里，乡道672.368公里，专用公路1.622公里，沥青砼路面173.285公里，水泥砼路面562.234公里，水泥砼预制块路面88.04公里，其它路面301.925公里。

　　根据我市农村公路列养里程及路面类型特点，我市县道和主要乡级道路养护工作仍成立专门养护道班，采取由专业人员进行养护，其他乡村公路养护根据地区、经济和路况等情况因地制宜、因路制宜，采取专业养护与群众养护，日常养护与集中养护相结合的方式进行管养，具体措施有以下几个方面：

　　（1）县道日常养护工作严格按照制定的月度养护计划有序开展，列养率100%，经常性养护率100%，在养护方式上，采用新老两种养护方式相结合的模式进行养护，一是部分公路采用分段承包、分段养护的“老养护方式”承包给沿线农户进行经常性、规范性养护，在劳动安全保障方面严格按制度与各养护农户签订劳务协议及养护安全责任书，承包的路段按照每月养护计划下达的公里数任务进行养护，养护劳务费一律经组织验收合格后再拨付；二是未分段承包的其余公路采取组建流动道班的“新养护方式”进行养护，目前，我市农村公路流动道班人员共有18名，其中驾驶员兼现场管理员2名，流动道班的具体养护工作由市地方公路管理段结合年度管理养护工作和水毁抢修保通等需要统一安排布置，劳务费用按出勤率或计件方式进行支付。

　　（2）乡村道日常养护工作由各乡（镇、街道）按相关要求组织开展，市地方公路管理段督促业务指导和检查考核，考核工作严格按照2021年4月召开的全市农村公路管理养护年度工作会议的要求，分别与各乡（镇、街道）签定养护目标责任书，同时按照各项管养考核目标安排部署全年各项养护任务，在管理养护方面，定期组织各乡（镇、街道）农村公路管理所人员进行技术培训和业务指导。通过今年来的共同努力，全市9个乡（镇、街道）农村公路管养工作正常运行，未出现因管理养护工作不到位导致公路大面积阻塞、长时间交通中断等情况，确保了乡道沿线群众出行和物流的运输安全。

　　2.全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通

　　为切实做好2021年我市辖区农村公路的防汛抗洪工作，确保在暴雨洪涝灾害发生时，能够及时有效地组织抢险救灾，结合我市农村公路管理养护工作实际，在雨季前补充储备了防汛抢险应急物资，保障了应急预案，做到反应迅速、应急有序、未雨绸缪，抢险保通工作能按预案组织正常开展。

　　3.积极开展小修保养预防性养护工作

　　为了提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，个旧市交通运输局高度重视预防性养护各项工作，在雨季到来之前积极开展混凝土路面病害处治及路基缺口修复工作。通过积极开展预防性养护工作，有效遏制了路面病害的恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和通畅能力，延长了公路使用寿命，降低了公路的使用养护成本。

　　4.农村公路养护工程完成情况

　　个旧市2021年农村公路养护工程以《红河州交通运输局关于转发2021年农村公路养护工程补助资金及工程计划的通知》（红交发〔2021〕95号）批准建设，计划下达资金544.3万元，因本年度养护工程计划下达时间较晚，该项目于9月开工，预计12月底完工。

　　5.安全生命防护工程完成情况

　　个旧市2021年省级资金补助交通安全工程以《红河州交通运输局关于转下达省交通运输厅2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》（红交发〔2021〕86号）文件批准建设，计划共下达路线2条，路线总里程10.604公里，隐患里程7公里，补助资金49万元。该项目于10月开工，预计12月底完工。

　　个旧市2021年农村公路安全生命防护工程以《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（红交发〔2021〕85号）文件批准建设，计划共下达路线6条，路线总里程14.858公里，隐患里程10公里，先期补助资金49万元。该项目于10月开工，预计12月完工。

　　6.桥梁管理工作制度化、规范化，桥梁各项性能完好、安全坚固

　　一是农村公路桥梁管理工作严格按照相关桥梁管理规定，确定桥梁管理工程师，强化桥梁巡查检查制度，对出现病害的桥梁，加大检查频率，每次检查有记录、现场有标记；二是对我市辖区内所有桥梁进行定期、不定期检查，及时发现桥梁病害，及时处理，排除质量安全隐患。通过健全制度、规范管理、强化检查、及时处理存在的问题，确保了我市农村公路桥梁各项性能满足安全运行要求。

　　7.养护机械设备妥善管理，保持设备性能完好

　　我市地方公路管理段农村公路养护机械设备主要有装载机2台，小型挖掘机1台，小型压路机1台，农用翻斗车2辆，养护专用车一辆，沥青洒布机1台，6立方米和30立方米沥青储灌器各1套，动力站1台，平板夯1台，切割机1台，打夯机1台，沥青路面灌缝专用设备6小件套。在管理上，市地方公路管理段制定相关机械设备管理办法对现有养护机械设备严格管理，建立机械设备技术档案，做好机械设备的原始记录和统计资料的积累，及时准确的反映机械管理情况，实行领用登记制度，执行定点停放、定期保养和专人管理，以达到养护机械设备性能良好，确保机械设备能随时上路进行正常的养护生产和抢险保通工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市地方公路管理段部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1 个。 分别是：

　　1.个旧市地方公路管理段

　　设3个内设机构，分别是办公室，养护科，工程技术及机械设备科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市地方公路管理段部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 5 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市地方公路管理段部门2021年度收入合计11,581,982.55元。其中：财政拨款收入11,581,982.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比收入减少20.26%（2,941,993.70元），主要原因决算项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市地方公路管理段部门2021年度支出合计13,279,599.69元。其中： 基本支出 1,263,451.83元 ，占总支出的 9.51%； 项目支出 12,016,147.86元 ，占总支出的 90.49%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出减少5.22%（731,412.55元），主要原因决算项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,263,451.83元。 与上年对比减少3.92%(51,524.42元) ，主要原因1.压缩开支，厉行节约；2.项目减少，费用减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,225,311.83元，占基本支出的96.98%，人均人员经费136,145.76元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,140.00元，占基本支出的3.02% ，人均公用经费4,237.78元 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,016,147.86元。 与上年对比减少5.36%（679,888.13元），主要原因预算项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.公路养护12,016,147.86元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 13,279,599.69元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少5.22%（731,412.55元），主要原因分析预算项目减少，支出减少 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出131,039.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于其他社会保障和就业支出（2089999款）决算数为1.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算数为11.91万元 ；

　　9.卫生健康（类）支出114,589.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于事业单位医疗（2101102款）决算数为7.80万元，公务员医疗补助（2101103款）决算数为3.66万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出13,033,970.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.15%。 主要用于公路养护（2140106款）决算数为1303.40万元 ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 95,060.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因压缩支出、厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比较无变动，本年度无“三公”经费支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市地方公路管理段部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动 ，主要原因我单位属事业单位无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市地方公路管理段部门资产总额3,503,452.84元 ，其中，流动资产12,920.41元 ， 固定资产 3,490,532.43 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 3,811,899.53元，其中固定资产减少150,742.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 3,000,679.57元，其中：政府采购货物支出 5,000.00 元；政府采购工程支出2,995,679.57元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额3,000,679.57元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100734800101111