个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100747200101000

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市商务综合行政执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；配合有关部门推动行政执法与刑事司法的衔接；参与打击商业欺诈等工作；负责全市成品油流通秩序进行监督管理；会同相关部门对拍卖、旧货流通活动、二手车交易场所进行监督管理。督促检查全市辖区内加油站和市区大型商场、超市对国家和省、州、市有关安全的决定及法律、法规和标准的执行情况；组织开展全市辖区内加油站和市区大型商场、超市的安全检查，督查隐患整改；督促全市辖区内加油站和市区大型商场、超市建立健全安全责任制，落实安全责任，组织开展商贸系统大型安全宣传教育活动。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍：

　　一年来，监管、服务加油站44家，商场、超市10家，二手车交易企业3家。严格落实爱国卫生“7个专项”行动，督导企业整改旱厕及沟槽式水冲厕所7座、达标厕所40座、洗手池44座，督促企业疫苗接种1003人，督导企业巩固文明城市创建、张贴社会主义核心价值观公益广告600份，推进企业平安个旧志愿者建设发放红袖标100个，查处走私油16.75吨，“重大节日”安全专项检查3次，签订反恐怖防范责任书54份、安全生产责任书54份、辑枪治爆目标管理责任书54份、消防安全责任书54份、食堂安全承诺书40份，上报安全生产、疫情防控、7个专项相关信息46条，7个专项检查加油站63人次，商超、超市42人次，日常安全检查加油站123人次，商超、超市59人次. 做检查记录287份、下达整改通知书2份，出动人员372人次、车辆97辆次。

　　强化队伍管理, 提高人员素质，更好地为个旧商贸流通发展服务。

　　抓学习，抓管理，抓作风。

　　切实履行商务服务监管职能，行业管理逐步规范，市场保持有序运转，安全生产持续稳定。

　　1.“7个专项”：自爱国卫生“7个专项”行动开展以来，紧紧围绕工作部署，确定专人负责、共同参与将商场、超市，加油站进行网格化分工，采取定期不定期检查、轮流值守、加大市场巡查监管力度，向企业分发宣传海报3500份，督促企业在电子屏幕滚动播放爱国卫生标语100余条。

　　2.新冠疫苗接种：根据工信局的指示把疫苗接种工作作为当前头等大事来抓，及时向商超、加油站转发新冠疫苗免费接种的通知，强调了接种疫苗的必要性和紧迫性，有序抓好疫苗接种工作，在工作群转发疫苗接种知识，强化正面宣传疫苗安全性和有效性，引导理性看待可能出现的异常反应，提高接种的意愿、共筑免疫屏障，督促接种完第二剂次满6个月及时接种加强针，做到应接尽接，截至目前，商超、加油站接种人数达到1003人。

　　3.疫情防控：指导企业做好疫情防控工作，落实疫情防控主体责任，加强工作人员健康培训和环境卫生管理，严格落实“测温、扫码、戴口罩、设置一米线”、定期消毒等常态化防控措施，加强室内空气流通，定期对送风口等设备和部件进行清洗、消毒和更换，做好公共区域清洁消毒，及时清理垃圾，保持环境整洁。在公共场所入口等醒目位置要通过张贴海报、电子屏、宣传栏加强疫情防控宣传。

　　4.排查疫情高风险地区返个人员。

　　5. “双随机、一公开”：根据云南省市场监管领域部门抽查计划和部门联合抽查计划， 今年，我局共有9项检查事项，即部门联合抽查计划（3项）。部门抽查计划（6项）。抽查检查率按各项目计划抽查检查。参加检查人数28人，出动执法车辆9辆次，涉及检查对象24家，检查对象完成率100%，检查中未发现问题。参与检查人员数。

　　6.巩固文明城市创建。

　　7.平安个旧志愿者建设。

　　8.普查自然灾害综合风险清查。

　　9.反恐督导。

　　10.防范火灾。

　　11.加油站：按照经营成品油法律、法规的要求，检查辖区加油站安全生产责任制落实情况，企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况；安全生产法律法规执行情况；设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况；安全管理制度和岗位安全作业规范建立、执行情况；隐患排查整改和监控管理情况；消防设备设施、疏散通道以及用火用电安全等情况；应急管理，配备应急救授物资，制订应急救援预案和应急演练情况；企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗情况和职工教育培训情况；“安全生产月”活动开展等情况。

　　12.商超：检查了食品从业人员健康证，消防设施、器材是否完好有效，电器线路和用电设备是否老化，应急通道和安全出口有无封闭、堵塞、占用，组织机构是否健全，安全责任是否到人，制度是否完善，安全值班记录是否齐全，安全保障和应急措施的制度落实情况。

　　13.推广使用国VI（B）标准成品油专项督导。

　　14.车用燃料油品市场专项整治。

　　15.单用途商业预付卡:认真贯彻落实《单用途商业预付卡管理办法》，根据工作要求对售卡企业的发行服务、资金管理等进行实地核查，加大预付卡知识宣传，督促企业单用途商业预付卡管理建章建制，建立长效管理机制，切实做好辖区单用途商业预付卡监管工作。

　　16.二手车：根据《二手车流通管理办法》、《二手车交易规范》和工信局的要求。查看交易二手车流通信息报送、制度，检查二手车交易台账，杜绝二手车交易信息虚假的现象发生。

　　17.节日安全专项检查：今年“两节、两会、清明、五一、端午、中秋、国庆节”期间，对辖区企业的安全生产工作进行专项排查。及时掌握安全动态，消除各类安全隐患，加强对员工的管理，时刻绷紧安全生产这根弦，确保企业生产安全、运行平稳。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。是：

　　1. 个旧市商务综合行政执法大队：内设机构：设个旧市商务举报投诉服务中心（12312、0873—2142315）、办公室、市场稽查一中队、市场稽查二中队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休3 人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 3 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度收入合计1,526,410.92元。其中：财政拨款收入1,526,410.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少60,740.80元，主要原因是上年事业运行收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度支出合计1,526,410.92元。其中： 基本支出 1,526,410.92元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少60,740.80元，主要原因一般公共服务支出有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,526,410.92元。与上年对比减少60,740.80，主要原因是本年奖金减少及租赁费减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,490,444.02元，占基本支出的97.64%。办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费公用经费合计35,966.90元，占基本支出的2.36% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,526,410.92元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少60,740.80元，主要原因一般公共服务支出有所减少

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,244,040.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出154,456.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

　　9.卫生健康（类）支出127,914.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。 主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19,400.00元，支出决算为 20,233.46元，完成预算的104.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为20,233.46元，完成预算的 208.59 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，未发生公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 7,772.95元， 增长62.38%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算 增加7,772.95元， 增长 62.38%；公务接待费支出决算0.00元， 无变化。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置及运行费支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,233.46元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 20,233.46元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 20,233.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于检查下属单位及企业、加油站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人

　　次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市商务综合行政执法大队部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队部门资产总额 68,715.08元 ，其中，流动资产51,117.76 元 ， 固定资产17,597.32元 ， 对外投资及有价证券0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 0.00 元 ， 其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少10,170.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况：无，详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　涉及专用名词：

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　监督索引号53250100747200101111