个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度部门决算

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　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市水利电力勘测设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责全市水利发展的中长期和短期规划、编制工作；（2）参加全市防汛抗旱应急抢捡工作；（3）负责全市农田水利发展规划以及施工中的技术指导工作；（4）负责全市农村安全饮水规划及施工中的技术指导工作；（5）负责全市在建水利工程的施工技术指导及施工中的安全生产管理工作；（6）为各乡镇（区）以及水管单位提供水利方面的专业技术指导；（7）负责全市小流域水土保持的编制工作；（8）负责全市小（一）型以下水利水电工程的规划、勘测、设计和施工技术指导工作及与水利水电有关的技术工作，协助其他部门完成大型水利工程规划的基础性工作。（9）完成局领导交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）完成了2018年至2020年度脱贫攻坚饮水保障工作的档案整理以及移交工作。

　　（2）完成了2021年个旧市巩固脱贫攻坚成果、农村人居环境以及农村饮水安全项目的调研和排查工作。

　　（3）完成了“十四五”个旧市农村饮水安全保障提升工程规划以及项目的可行性研究、勘探测量、实施方案等工作。

　　（4）完成了“干部规划家乡行动”锡城片区的项目规划工作。

　　（5）完成了个旧市戈贾至水塘寨片区应急调水项目的勘探测量及方案编制工作。

　　（6）完成了农科院高原中心“超级杂交水稻个旧大屯示范基地”土地整治项目的勘探测量工作。

　　（7）完成了政府救助平台app培训、日常运行管理工作以及农村饮水安全水利监督电话舆情信息的处理工作。

　　（8）参与了多个项目的评审工作。石屏县异龙湖水环境治理工程；

　　（9）做好了个旧市大屯海水库清淤扩建工程施工技术指导工作。

　　（10）做好了个旧市石洞坝水库工程现场施工技术指导工作。

　　（11）做好了个旧市邦干水库工程现场施工技术指导工作。

　　（12）做好了个旧市火把冲水库工程现场施工技术指导工作。

　　（13）做好了个旧市重点小流域治理工程施工技术指导工作。

　　（14）做好了2021年农村饮水安全工程。2021年合理分配上级下达水利建设资金16万元，用于农村饮水安全项目设施配套完善，采取管网维修养护及分散式供水工程巩固提升改造等措施。2021年对锡城街道、鸡街镇供水设施老旧的问题进行改造，解决1481人的饮水安全问题。

　　（15）配合个旧市农业开发综合办公室完成工程项目的施工技术指导及工程结算工作。

　　（16）配合发改局、扶贫办等相关部门完成了在水利方面的业务咨询。

　　（17）配合卫健部门完成2021年度水质监测工作，目前农村饮用水全年水质合格率超过现行标准。

　　（18）其他工作。认真做好年度普法教育、意识形态、防范邪教、信访维稳安保综治、水利扶贫、人大政协、督查检查等各项工作。组织开展各项工作的宣传学习活动。及时准确做好各类统计报表工作。加强职工教育培训，提高水利队伍专业素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。

　　1.个旧市水利电力勘测设计队（含队长室、财务室、设计室、办公室、测量室）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年末实有人员编制 18人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0人），事业编制18 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度收入合计2,635352.74元。其中：财政拨款收入2,583,527.80元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51,824.94元，占总收入的1.97%。与上年对比减少68101.94元，主要原因是人员变动，人员减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度支出合计2,633,527.80元。其中：基本支出 2,610,627.80元 ，占总支出的 99.13%；项目支出 22,900.00元，占总支出的 0.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少71446.88元，主要原因是人员变动，人员减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,610,627.80元。与上年对比减少94346.88元，主要原因是人员变动，人员减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,496,396.80元，占基本支出的95.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,231.00元，占基本支出的4.38% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市水利电力勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,900.00元。 与上年对比增加22900元，主要原因是支付代理记账费16000元、GPS检测费6900元。完成了2021年度1月份-10月份的代理记账；全站仪、GPS、和水准仪的到期检测。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,583,527.80元，占本年支出合计的 98.10% 。 与上年对比减少121446.88元，主要原因是人员变动，人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出267,315.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。 其中2080502事业单位离退休250元，主要用于本单位离退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233702.56元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；2080801死亡抚恤支出14350.8元，主要用于死亡人员的抚恤金； 2089999其他社会保障和就业支出19011.69元，主要用于残疾人就业保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出238,437.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。其中2101102事业单位医疗154050.86元，2101103公务员医疗补助84386.35元。主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,077,775.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。2130399其他水利支出2,077,775.54元，主要用于人员经费和日常公用经费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21437元，支出决算为12,100.00元，完成预算的56.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,100.00元，完成预算的56.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因各方面缩紧支出、厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,525.74元，增长14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,525.74元，增长14.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,100.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12,100.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利水电项目技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市水利电力勘测设计队部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比与上年对比增加0元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市水利电力勘测设计队部门资产总额795946.45元，其中，流动资产15515.45 元，固定资产780431元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元， 无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31313.38元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金；

　　人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

　　日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53250100533200101111