个旧市种子管理站部门2021年度部门决算

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　　个旧市种子管理站部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是隶属于个旧市农业农村局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务：1、认真开展农作物种子经营备案登记及种子生产备案登记；2、狠抓种子市场监管，净化我市的种子市场，杜绝假种子流入我市；3.完成袁隆平院士工作站的指标任务及工作站验收工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为个旧市种子管理站。本单位设有1.办公室 2.市场管理科 3.品种管理科共3个内设科室 。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市种子管理站部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市种子管理站部门2021年度收入合计2,881,942.66元。其中：财政拨款收入2,881,942.66元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增557,042.26元，主要原因分析是市级配套的院士工作站项目资金增加，相应的收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市种子管理站部门2021年度支出合计2,881,942.66元。其中： 基本支出 2,337,017.66元 ，占总支出的 81.09%； 项目支出 544,925.00元 ，占总支出的 18.91%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少1,499,954.42元，主要原因分析是:本年没有上年项目资金结余的支出，造成本年的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,337,017.66元。 与上年对比减少支出859.37元 ，主要原因分析是：单位人员的工资及社保缴费增加，公用经费支出减少 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,293,051.85元，占基本支出的98.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,965.81元，占基本支出的1.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544,925.00元。 与上年对比减少支出1,499,095.05元 ，主要原因分析是本年没有上年项目资金结余的支出，造成本年的支出减少。 具体项目开支及开展工作情况是：“袁隆平院士工作站”项目经费减少，相应的项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,881,942.66元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少1,499,954.42元，主要原因分析是:本年没有上年项目资金结余的支出，造成本年的支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出10,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。 主要用于袁隆平院士工作站经费支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出229,646.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。 在职人员基本养老保险、退休人员的公用经费和其他社会保险缴费的支出。

　　9.卫生健康（类）支出238,261.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。 主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员补助的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,403,694.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。 主要用于在职人员工资和公用经费的支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21,430.00 元，支出决算为 14,434.67元，完成预算的 67.36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算11,932.67元，完成预算的98.62 %；公务接待费支出决算为2,502.00元，完成预算的26.82 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少“三公”经费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少100,977.17元，下降87.49%。其中：因公出（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,498.17元，下降68.12%；公务接待费支出决算减少75,479.00元，下降96.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约减少“三公”经费的支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,932.67元，占82.67%；公务接待费支出2,502.00元，占17.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 11,932.67元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 11,932.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于用于单位种子执法工作的开展和超级杂交水稻项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 2,502.00元。其中：

　　国内接待费 支出 2,502.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待袁隆平院士工作站的专家到我市指导超级稻示范工作时发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市种子管理站部门资产总额 3,547,770.20元，其中，流动资产3,008,543.81元，固定资产539,226.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 0.00 元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,002,600.45元，其中固定资产减少13,914.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 64,067.00元，其中：政府采购货物支出64,067.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,067.00元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市种子管理站2021年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532600101111