个旧市农业环境保护工作站部门2021年度部门决算

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　　个旧市农业环境保护工作站部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市农业环境保护工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市农业环境保护工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；2、农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；3、拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；4、依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权；5、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；6、负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；7、监督对污染农业环境项目的治理工作；8、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；9、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故；组织开展全市农业面源污染防治工作；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；开展受污染耕地安全利用；做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理;组织开展河长制工作。宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业环境保护工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为个旧市农业环境保护工作站，本单位内设机构2个，分别是：

　　1、办公室

　　2、业务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业环境保护工作站2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业环境保护工作站2021年度收入合计724,631.93元。其中：财政拨款收入724,631.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少52872.39元，主要原因本年养老保险基数减少，财政返还额度减少，本年收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业环境保护工作站2021年度支出合计736,858.93元。其中：基本支出 723,182.93元 ，占总支出的 98.14%；项目支出 13,676.00元，占总支出的 1.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00，占总支出的0.00%。与上年对比减少9.6万元，原因本年养老保险基数减少，财政返还额度减少，本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业环境保护工作站机构正常运转的日常支出723,182.93元。与上年对比减少9.6万元，原因本年养老保险基数减少，财政返还额度减少，本年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 691,381.81元，占基本支出的95.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,801.12元，占基本支出的4.40%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业环境保护工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,676.00元。与上年对比减少88590元，主要原因本年度项目为上年项目延续，项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：项目主要用于开展受污染耕地安全利用种植情况调查，完成受污染耕地安全利用措施落地，完成农产品协同监测任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业环境保护工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出 736,858.93元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少95988.09元 ，主要原因本年养老保险基数减少，财政返还额度减少，本年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。 主要用于公车定位系统。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出73,092.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于事业单位职工基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出63,990.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于本单位职工医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出598,266.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　支出预、决算差异情况及原因。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业环境保护工作站2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为14040 元，支出决算为13,581.49元，完成预算的96.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为13,581.49元，完成预算的112%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制支出，减少公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加5,677.32元，下降71.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,137.32元，增加82.44%；公务接待费支出决算减少460.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制支出，减少公务接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,581.49元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 13,581.49元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出13,581.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业面源污染防治、农村人居环境督促所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市农业环境保护工作站部门资产总额40661.55元，其中，流动资产23841.21 元，固定资产16820.34 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产,0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31560.61元，其中固定资产减少20056.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度,部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　二、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政资金。

　　三、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　五、住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

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