个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算

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　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制、疫病净化和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　重点抓好重大动物疫病防控、疫病监测及防控应急物资储备等工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市动物疫病预防控制中心，我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年末实有人员编制 9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度收入合计1,661,097.19元。其中：财政拨款收入1,661,097.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少137,944.95元，减少7.67%。主要原因分析为：动物疫情得到有效控制，实验室检测试剂减少，所以收入比去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度支出合计1,875,599.05元。其中：基本支出1,332,186.50元，占总支出的71.03%；项目支出543,412.55元 ，占总支出的28.97%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比增加40,038.41元，增加2.13%。主要原因分析为：财政预算安排增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,332,186.50元。与上年对比减少139,124.05元，减少9.46%。主要原因分析为：动物疫情得到有效控制，实验室检测试剂减少，所以收入比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,308,371.50元，占基本支出的98.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,815.00元，占基本支出的1.79% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543,412.55元。与上年对比增加179,162.46元，增加32.96%。主要原因分析为：今年增加了规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作，所以支出比去年增加。

　　2021年全市共免疫注射猪口蹄疫26.09万头，牛口蹄疫4.93万头，羊口蹄疫5.68万头，应免畜禽免疫密度均达100%。春防检测猪O型口蹄疫90份，合格63份，合格率70%；牛O型口蹄疫92份，合格87份，合格率94.57%；羊O型口蹄疫92份，合格79份、合格率85.87%；牛A型口蹄疫92份，合格82份，合格率89.13%；羊A型口蹄疫92份，合格72份，合格率78.26%；秋防检测猪O型口蹄疫183份，合格139份，合格率75.96%；牛O型口蹄疫124份，合格94份，合格率75.81%；羊O型口蹄疫148份，合格144份、合格率97.3%；牛A型口蹄疫127份，合格100份，合格率78.74%；羊A型口蹄疫164份，合格151份，合格率92.07%。免疫注射禽流感241.22万羽（其中：春防禽流感120.35万羽、秋防禽流感120.87万羽），应免家禽免疫密度均达100%。春防检测H5亚型禽流感（Re-11株）、H5亚型禽流感（Re-12株）、H7亚型禽流感（Re-3株）、新城疫抗体447份。其中，H5亚型禽流感（Re-11株）合格446份，合格率99.78%、H5亚型禽流感（Re-12株）合格439份，合格率98.21%、H7亚型禽流感（Re-3株）合格439份，合格率98.21%。秋防检测H5N1（Re-11株）、禽流感H5N1（Re-12株）、禽流感H7N9（Re-3株）、新城疫抗体各407份。其中，H5N1（Re-11株）合格400份，合格率98.28%、H5N1（Re-12株）合格341份，合格率83.78%、禽流感H7N9（Re-3株）合格349份，合格率85.75%。

　　检测的病种畜禽免疫抗体合格率均达到了国家要求的免疫抗体合格率≥70%以上的标准。

　　2021年，全市共免疫注射小反刍兽疫3.1万只，猪瘟24.43万头，蓝耳24.44万头，新城疫196.69万只，应免畜禽免疫密度达100%。

　　认真开展家畜布病防控工作，用布病虎红平板凝集试验及试管凝集试验检测猪、牛布病，其中牛血清145份，阳性4份，阳性率2.76%；猪血清192份，阳性0份，阳性率0。采用布氏菌竞争ELISA抗体检测试剂盒检测羊布病176份，阳性9份，阳性率5.11%。

　　组织开展了牛结节性皮肤病防控工作，通过全市畜牧兽医人员共同努力，防控工作已取得了阶段性成效，疫情得到了有效控制，全市共排查养牛户2564户，存栏牛17312头，拟似发病277头，发病率为1.6%。免疫注射9670头，免疫密度为55.86%。

　　配合国家、省、州级完成非洲猪瘟监测现场采样工作2次，包括2个生猪屠宰场采样209份，5个生猪养殖场采样139份；监测采样送州动物疫病预防控制中心检测2次(涉及生猪屠宰场采样送检1次，样品47份，生猪养殖户采样送检1次1户，样品29份)；市级监测采样并开展非洲猪瘟病毒核酸检测14次，检测样品641份，样品涉及7个乡镇16个自然村24户养殖户及2个屠宰场。

　　我市深入推进动物疫病强制免疫“先打后补”工作，现已制定《个旧市规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案（试行）》，并于6月9日下发到各乡镇（街道）农业综合服务中心。根据《方案》要求，每年11月底以前完成当年“先打后补”工作，共补助73880头11.82万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,875,599.05元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加40,038.41元，增加2.13%。主要原因分析为：财政预算安排增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出131,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。其中2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2089901其它社会保障。

　　9.卫生健康（类）支出113,519.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,630,291.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。其中：2130104事业运行1,086,878.74元；2130108项病虫害控制543,412.55元。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67,900.00元，支出决算为 17,024.57元，完成预算的25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,024.57元，完成预算的42.56%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年非洲猪瘟疫情得到有效控制，车辆使用减少；因新冠疫情，上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,791.87元，下降21.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,791.87元，下降21.96%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：今年非洲猪瘟疫情得到有效控制，车辆使用减少；因新冠疫情，上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,024.57元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出17,024.57元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 17,024.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心部门资产总额934,101.89元，其中，流动资产339,352.02元 ， 固定资产594,749.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少369,100.71元，其中固定资产减少124,356.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市动物疫病预防控制中心2021年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十一）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532601301111