个旧市动物卫生监督所2021年度部门决算

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　　个旧市动物卫生监督所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市动物卫生监督所系行政事务类事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物、动物产品检疫工作、非洲猪瘟防控工作和动物卫生行政执法工作、完成上级主管部门交办的工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，行政事务类事业单位1个，其他事业单位0个。

　　分别为：个旧市动物卫生监督所，内设3个科室，分别为办公室、监督科、检疫科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市动物卫生监督所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市动物卫生监督所2021年度收入合计3,337,626.92元。其中：财政拨款收入3,337,626.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的收入合计3,965,186.97元对比减少627560.05元。主要原因为年初结转和结余多可以用于本年的支出。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市动物卫生监督所2021年度支出合计3,901,007.66元。其中：基本支出2,990,697.93元，占总支出的76.66%；项目支出910,309.73元，占总支出的23.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加136855.14元，主要原因是工资、津贴补贴调整。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,990,697.93元。与上年对比减少181403.20元，主要原因为工资、津贴补贴调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,958,411.57元，占基本支出的98.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,286.36元，占基本支出的1.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,309.73元。与上年对比增加318258.34元，主要原因为增加了市级财政对项目动物检疫标识证章经费的拨款300000元，主要用于全市动物、动物产品的检疫工作，包括检疫申报、加施检疫标识、出具证明、无害化处理等环节相关支出，即动物检疫标识(脚环)费用21万元；票证费用5万元；票据打印机、印章、印油等办公费用4万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出3,901,007.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加136855.14元，主要原因为工资、津贴补贴调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出293,560.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于本单位社保支出，其中科目2080502事业单位离退休为单位退休人员的社会保障支出；2080505基本养老保险缴费支出用于本单位养老保险费支出；2080801死亡抚恤；2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本系统残疾人保障金；

　　9.卫生健康（类）支出293,172.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于本单位医疗保险费支出，其中科目2101102事业单位医疗，用于本单位的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,314,273.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于在职、事业人员的工资发放、行政事务类事业单位的公用经费；上级项目专项资金支出，款项科目名称2130104事业运行。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为65000元，支出决算为26,953.29元，完成预算的41.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,625.29元，完成预算的66.55%；公务接待费支出决算为2,328.00元，完成预算的8.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约和车辆没有出现大修，接待次数减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少56,166.20元，下降67.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48,030.20元，下降66.11%；公务接待费支出决算减少8,136.00元，下降77.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约和车辆没有出现大修，接待次数减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,625.29元，占91.36%；公务接待费支出2,328.00元，占8.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24,625.29元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24,625.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,328.00元。其中：

　　国内接待费支出2,328.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生猪定点屠宰场的监管、规模养殖场监管抽查工作和动物食品抽样工作、交流学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市动物卫生监督所是财政全额拨款的事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市动物卫生监督所资产总额160906.13元，其中，流动资产46782.32元，固定资产114123.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少598075.14元，其中固定资产减少48224.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十一）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532601401111