个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度部门决算

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　　个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、加强对全市农机具作业的引导和协调工作

　　2021年，在我市农机作业中，我们及时了解和掌握全市农机作业的需求，及时调配部署各类农机具在春耕中投入到农业生产中去，充分发挥了农机具在农业生产中的作用。据统计全年来全市农机机耕、机耙作业5万余亩，为我市农业生产做出了积极的贡献。

　　2、精心组织，认真做好农机购置补贴专项工作

　　2021年从春节过后，个旧市农机推广站积极响应市委、市政府、州农业农村局、市农业农村局的号召和部署，在做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和农机春耕备耕重要工作的同时，农机购置补贴领导小组及时组织召开了有相关人员参加的个旧市“2021-2023”年农机购置补贴专题研究会议。我单位根据主管局安排和部署，认真谋划、精心组织，充分利用现代化信息化手段,积极宣传动员搞好2021年我市的农机购置补贴和农机推广工作。分别于2021年5月和9月份在我市召开了新型农机具推广现场会，到会农机购置补贴专业工作人员及农机大户达200多人、展示新型农机具达10多个型号。为我市下一步机购置补贴和农机推广工作打下了良好的工作基础。2021年农机购置补贴工作于9月7日起开始启动，目前我市农机具购置补贴已经完成全年:53.445万元。其中：申请表数:542份、受益户数:497户、机具数量:569台。资金结算完成率达24.84%。

　　3、认真部署、安排2021年农资打假专项工作

　　全年来，为了做好春季农资打假专项活动的宣传工作，我站于3月初就积极搜集、整理、印制了各项活动的宣传资料，为大力宣传农机质量监管政策和识假辨假、粮食减损知识，提高农机消费者依法购机和维权意识、农机生产和销售企业合法经营意识。开展以“提质增效，减损护农”为主题的消费者权益日活动，特别是在“3·15”消费者权益日活动中，我们营造浓厚的“3·15”消费者权益日活动氛围。将今年春季农资打假专项活动推向了一个高潮。一年来，我单位召开农资打假相关会议2次、印发宣传资料100份、张贴告知书24份、举办集中宣传活动场2次、排查出动管理人员人58人次、已排查单位46次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 即个旧市农业机械化技术推广站，内设办公室1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械化技术推广站部门2021年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度收入合计1,028,773.43元。其中：财政拨款收入1,028,773.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年财政补助收入与2020年财政补助收入减少33972.86元，与上年收入相比减少3%。主要是奖金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度支出合计1,050,943.43元。其中： 基本支出 995,373.43元 ，占总支出的 94.71%； 项目支出 55,570.00元 ，占总支出的5.29%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。支出减少22194.67元，与上年相比下降2%；主要是奖金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995,373.43元。 与上年1,026,492.10元对比减少31118.67元，下降3%，主要原因是奖金减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 971,157.91元，占基本支出的97.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,215.52元，占基本支出的2.43% 。主要是奖金减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,570.00元。 与上年46，646.00对比增加8924.00元，增长19%，主要原因农机购机培训会比上年多召开1次。主要用于2021年微耕机购机补贴工作培训，印制微耕机安全操作和维修保养宣传资料、专用燃料费、修理费及下乡差旅费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,050,943.43元，占本年支出合计100.00% 。 与上年对比支出减少22194.67元，与上年相比下降2%；主要是奖金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出101,279.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。 其中208类05款02项事业单位离退休支出120.00元，主要用于退休人员的活动费;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出94，109.60元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类99款01项其他社会保障和就业支出7，050.01元.主要用于缴纳残疾人就业保障金。

　　9.卫生健康（类）支出84,095.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。 其中：210类11款02项事业单位人员基本医疗60，706.22元、主要用于缴纳在职职工的基本医险；210类11款03项公务员医疗补助23，335.60元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出865,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。 其中213类01款04项事业运行支出809，998.00元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款06项科技转化与推广服22，170.00元及213类01款22项农业生产发展33，400.00元；主要用于农机推广项目工作的开展。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13，000.00元，支出决算为 11,612.79元，完成预算的96 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为11,612.79元，完成预算的 89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 779.33元， 下降 6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算  0.00元，公务用车购置及运行费支出决算 减少 779.33元，下降 6.29%；公务接待费支出决算0.00元，  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,612.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 11,612.79元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 11,612.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机购机补贴及农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业机械化技术推广站是财政拨款的全额事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农业机械化技术推广站部门资产总额 37，744.88元 ，其中，流动资产 2，496.64元 ， 固定资产 35，248.24 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 29，708.21元，其中固定资产减少5，321.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 7，650.00 元，其中：政府采购货物支出 7，650.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 7650.00 元，占政府采购支出总额的100  %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100532600201111