个旧市农业机械化技术学校部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100532600701000

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、完成培训拖拉机驾驶及各类农机操作人员242人,完成计划数100人的110%。在培训中，为了确保教学质量，学校认真按照中国农业科学技术出版社出版的“全国大中型拖拉机驾驶员培训教材编审委员会”编制的《大中型拖拉机驾驶员读本》组织教学，认真制定教学计划、按照课程安排进行教学，通过考试合格的，按规定发放驾驶证件，保证为社会输送合格的拖拉机驾驶员。

　　2、全年应急演练一共进行了3次，其中：地震救援应急演练1次；反恐防恐演练1次；消防安全演练1次。全年安全隐患排查一共进行30次，其中：汛期安全生产专项检查：2次；安全生产大检查：8次；车辆大排查：12次；消防隐患排查：8次。

　　3、 抓好单位的党风廉政建设工作。学校切实抓好党风廉政建设责任制的落实，认真落实领导干部廉洁自律的各项规定，建立和完善党员干部重大事项报告、抓好民主评议、民主集中制等制度的执行情况监督检查，全体干部职工全年无违纪违法的情况发生。

　　4、学习各级党委、政府有关农业农村工作的文件精神、学习有关安全生产方面的文件、案例分析等资料；总结安排年度工作等，学校领导及职工按要求参加市级组织的法律法规知识的学习及考试。

　　5、全校5名干部职工严格按照要求走访贫困户，一起研究制定帮扶计划，宣传脱贫攻坚政策，截至目前，全校干部入户走访达4次，今年1月份和10月份，组织全体帮扶责任人到云掌寨村小组、白石岩村小组开展春节、中秋节慰问活动，慰问了5户贫困户，为贫困户送上了米、油等节日慰问品，并送上节日的问候和祝福，使贫困户感受到帮扶人的关心。学校帮扶责任人5人截至10月个人帮扶资金合计2000元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械化技术学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市农业机械化技术学校,我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年度收入合计963,596.38元。其中：财政拨款收入963,596.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少12197.65元，主要原因分析是调入人员工资级别低，本年度无项目。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年度支出合计963,596.38元。其中： 基本支出 963,596.38元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少12197.65元，主要原因分析是调入人员工资级别低，本年度无项目。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963,596.38元。 与上年对比减少31747.65元，主要原因分析是调入人员工资级别低，本年度无项目。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 949,044.38元，占基本支出的98.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,552.00元，占基本支出的1.51% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比减少19,100.00元，主要原因分析是本年度无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 963,596.38元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少12197.65元，主要原因分析是调入人员工资级别低，本年度无项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出99,058.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。 主要用于在职人员基本养老保险、退休人员的公用经费和其他社会保险缴费的支出。

　　9.卫生健康（类）支出87,106.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员补助的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出777,432.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。 主要用于在职人员的工资和公用经费的支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约原则，缩减各项开支。   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年不变，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业机械化技术学校部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农业机械化技术学校部门资产总额77718.3元 ，其中，流动资产 51029.47元 ，非流动资产26688.83元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程0 元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少128500元，其中固定资产增减少128500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值128500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市农业机械化技术学校2021年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100532600701111