个旧市农业技术推广中心部门2021年度部门决算

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　　个旧市农业技术推广中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展种植业新品种新技术的引进、试验、示范、培训、咨询服务等农技推广活动，主要是通过引进新品种新技术进行试验示范后总结出适宜当地的科学的生产种植技术并向农民予以推广，开展多渠道、深层次科技培训提高农民的科技意识，以促进农民增收为目标，及时为农业、农村工作提供优质高效的服务。

　　市农技中心是全额拨款事业单位，是独立的编制机构及核算机构。人员情况，编制人数25人，年末实有人数23人，全部是事业编制；在职在编实有事业人员23人，本年调入2人，在职转退休4人。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市农业技术推广中心2021年度主要承担了新品种新技术扩大示范、绿色优质高效集成技术推广等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业技术推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农业技术推广中心

　　本单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业技术推广中心部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制 3辆， 在编实有车辆 3 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业技术推广中心部门2021年度收入合计4,173,345.80元。其中：财政拨款收入4,173,345.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年收入4，173，345.80元，与上年度实际收入4,545,873.35元相比，减少372，527.55元，减少幅度8.19％。原因：本年单位职工在职转退休4人，调入两2人，收入减少和项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业技术推广中心部门2021年度支出合计4,277,563.80元。其中： 基本支出 4,035,395.80元 ，占总支出的 94.34%； 项目支出 242,168.00元 ，占总支出的 5.66%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比与上年度实际支出4，764，252.46元相比，减少486，688.66元，减少幅度10.21％。原因：本年单位职工在职转退休4人，调入2人，收入减少和项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,035,395.80元。与上年日常支出4,171,506.48元对比，减少136,110.68元 ，原因：本年单位职工在职转退休4人，调入2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,930,595.72元，占基本支出的97.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,800.08元，占基本支出的2.60% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242,168.00元。与上年592,745.98元对比，减少350,577.98元，主要原因分析项目减少 。

　　1.开支情况

　　项目支出242168.00元，其中商品和服务支出：差旅费31150.00元、专用材料费129000.00元、劳务费8000元、公务用车运行维护费15000.00元、培训费8664.00元、租赁费2800.00元、其他商品和服务支出47554.00元。

　　2.开展工作情况

　　1.新品种新技术扩大示范

　　（1）马铃薯减量增效推荐增施有机肥替代部分化肥，分别减少10%和20%的氮、磷施肥量，产量可达到3681.75公斤/亩，比常规施肥区1981.74公斤/亩增加1700.01公斤，亩增产值850元，增产效果明显，为我市化肥减量增效工作提供了宝贵的经验和数据支持。

　　（2）与云南省农科院经作所马铃薯中心合作进行马铃薯新品种种植试验，筛选出适合当地马铃薯种植新品种，实现种植品种多样化，进一步夯实我市马铃薯产业发展基础，为我市马铃薯产业持续发展做好品种资源储备。参试品种9个，分别为S12-1528、S12-1054、S12-1612、S12-1998，S04-702、C80、D110、S13-739、合作88。试验结果显示，各品种间差异不显著，综合性状来看，D110、S12-1054 、S12-1528产量较高、抗病性强。

　　（3）结合玉米各参试品种在不同海拔的具体表现，通过综合分析，筛选出适应中高海拔，抗性、丰产性等综合性状优良的新品种3个：豪萩玉88、田玉88、谷玉88； 筛选出适应中低海拔，品质抗性、丰产性等综合性状优良的新品种8个：如玉120、如玉888、康玉520、德玉1905、宣禾8号、金玉9816、华龙玉6288、如玉666。

　　（4）试验示范中综合性状表现突出的优良品种得到进一步扩大种植。玉米品种良禾367、宣禾919推广面积分别为15000亩和700，万糯2000等优质玉米8000亩，瑞兴6818、宣宏99、华龙玉520等中低海拔新品种，第一年种植面积均突破了500亩：推广云薯304、合作88等优质高产冬马铃薯24000亩：滇屯502、云恢290等优质水稻1000余亩。

　　2.绿色优质高效集成技术推广成效显著

　　马铃薯绿色优质高效示范基地通过应用马铃薯绿色优质高效集成技术，在产量增加的同时，示范区每亩施用45个纯量化肥，比农户常规施肥亩用70的纯量化肥，实现每亩减肥25个纯量，有效减少化肥施用量35.7%。鲜食玉米绿色优质高效示范基地预估平均产量可实现亩产1200公斤以上，平均亩节省农药30%、节省化肥用量5%以上、少灌水1-2次节水15%以上。 通过组织开展马铃薯、水稻、玉米绿色优质高效集成技术示范推广工作，强化示范基地样板引导、加强培训和田间生产指导，示范推广绿色优质高效集成技术10800亩，其中马铃薯10000亩、水稻200亩、玉米600亩。辐射带动马铃薯、水稻、玉米绿色优质高效集成技术推广28000亩，其中马铃薯20000亩、水稻1000亩、玉米5000亩，带动农户4000余户。

　　3.水果产业新突破

　　通过多年技术跟踪指导，戈贾果园大樱桃结果良好，单株产量突破50公斤以上，初步培育出适宜个旧地区种植的大樱桃成品苗10万株。全市在园水果面积约66425亩，新增477亩，在园设施水果面积约1827.6亩。收获面积约64500亩，水果产量74385吨，同比增长10.6%。全市万亩以上水果有香蕉、芒果、梨，面积分别为16000亩、10530亩、12510亩。

　　4.开展农业科技培训，提高农户种植水平，提升了农民科技素质 。

　　2021年为加快农村建设步伐，提高农民科技素质，助力新农村建设，中心全体技术人员深入一线，结合项目实施，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、咨询服务、发放宣传资料等方式开展农业科技培训，并通过政府信息网等媒体，进行农业综合信息及农业实用技术传播，内容涉及种植实用技术、测土配方施肥技术、化肥减量增效技术、精确定量栽培等方面，为我市先进农业技术的传播、现代农业的发展做出了贡献。全年累计组织农技人员996余人次，车辆392余车次，田间指导农户9000户，开展技术培训班58期，培训2293余人次，接待来访咨询农户300余人，发放资料5000余份。组织制定主要农作物生产指导意见4个、施肥指导意见8个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,277,563.80元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年4,764,252.46元对比，减少486,688.66元，主要原因分析本年单位职工在职转退休4人，调入2人，故支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出47,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。 主要用于凌启鸿专家工作站技术研究与推广后续工作。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出582,437.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于单位人员单位部分的养老保险及工伤保险；退休人员的活动费。

　　9.卫生健康（类）支出360,140.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。 主要用于单位人员单位部分医疗保险费出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,287,431.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。2130104事业运行           3,092,817.82元，主要用于人员工资支出、单位正常运行支出；2130106科技转化与推广服务支出36,664.00元，主要用于粮食生产示范推广；2130122农业生产发展137,950.00元，主要用于农业生产发展试验示范支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,975.00 元，支出决算为 37,100.00元，完成预算的119 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,100.00元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位工作性质特殊，经常下乡，车辆磨损严重车辆维修费增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少30,499.78元，下降45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少30,095.78元，下降44.79%；公务接待费支出决算减少404.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因1.单位工作性质特殊，经常下乡，车辆磨损严重车辆维修费增加；2.单位业务来往间减少，项目经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,100.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 37,100.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 37,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于粮食生产、防灾救灾指导恢复生产及凌启鸿专家工作站技术研究与推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业技术推广中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，个旧市农业技术推广中心属于事业单位，无此项相关支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农业技术推广中心部门资产总额3662343.91元 ，其中，流动资产436,520.07元 ， 固定资产3025823.84元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程0元 ，无形资产200,000.00元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 259,039.34元，其中固定资产减少208,693.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋525.62平方米，账面原值80，000.00元，实现资产使用收入154968.86元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1706元，其中：政府采购货物支出1706元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1706元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　（五）住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（九）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　监督索引号53250100532600501111