个旧市农业机械安全监理所部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100532600301000

　　个旧市农业机械安全监理所部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农业机械安全监理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业机械安全监理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是:1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务：1、结合“线上检测”与“送检下乡，在全市实施拖拉机年度检验工作；2、管理全市在册拖拉机驾驶人员审验换证工作；3、深入各乡镇进行农机安全知识宣传，开展安全知识培训，创建“平安农机”示范市。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业机械安全监理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个，即个旧市农业机械安全监理所，内设机构为1个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业机械安全监理所部门2021年末实有人员编制 8人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 8人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业机械安全监理所部门2021年度收入合计1,297,625.10元。其中：财政拨款收入1,297,625.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少1328.58元，主要原因分析是社保缴费费率调减，经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业机械安全监理所部门2021年度支出合计1,307,154.84元。其中： 基本支出 1,269,349.94元 ，占总支出的 97.11%； 项目支出 37,804.90元 ，占总支出的 2.89%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加3391.89元，主要原因分析是在职人员调入1人，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,269,349.94元。与上年对比减少5871.53元，主要原因分析是社保缴费费率调减，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,246,355.39元，占基本支出的98.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,994.55元，占基本支出的1.81% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,804.90元。 与上年对比增加9263.42元，主要原因为开展农机安全知识宣传、执法监管的次数比上年多。项目支出主要用于2021年农机安全知识培训与宣传、执法监管、印制宣传资料及下乡差旅费支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业机械安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,307,154.84元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加3,391.89元 ，主要原因分析是在职人员调入1人，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出141,082.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。 其中：208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出121,281.60元，用于缴纳在职职工的基本养老保险费；208类08款01项死亡抚恤支出11,374.80元，用于支出死亡抚恤金；208类99款99项其他社会保障和就业支出8,425.72元，用于残疾人就业保障金。

　　9.卫生健康（类）支出111,103.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。其中：210类11款02项事业单位医疗支出77,440.36元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险;210类11款03项公务员医疗补助支出33,663.03元,用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,054,969.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。其中:213类01款04项事业运行支出1,017,164.43元主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款06项科技转化与推广服务支出9,529.74元，用于农机安全监管与培训；213类01款10项执法监管支出4,878.16元,用于农机安全监管经费支出；213类01款22农业生产发展支出2,3397.00元,用于农机安全监管与培训。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业机械安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45299 元，支出决算为 13,010.00元，完成预算的28.72 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为12,100.00元，完成预算的 54.75 %；公务接待费支出决算为910.00元，完成预算的3.92 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少1,202.42元，下降8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2,112.42元，下降14.86%；公务接待费支出决算增加910.00元，增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,100.00元，占93.01%；公务接待费支出910.00元，占6.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 12,100.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 12,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于全市拖拉机及驾驶员的安全监管和安全培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 910.00元。其中：

　　国内接待费 支出 910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 拖拉机及驾驶员的安全监管交流等相关工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农业机械安全监理所是财政全额拨款的事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农业机械安全监理所部门资产总额 44,870.68元 ，其中，流动资产22,251.93 元 ， 固定资产22,618.75元 ，对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0元 ，无形资产0 元 ，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少34,652.86元，其中固定资产减少22,427.54元,流动资产减少12,225.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,000 元，其中：政府采购货物支出 2,000 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额2,000元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市农业机械安全监理所2021年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100532600301111