个旧市农村经济经营管理站部门2021年度部门决算

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　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

　　（1）指导农村集体经济发展

　　（2）新型农业经营主体培育

　　（3）集体经济管理

　　（4）农村财务会计管理和审计监督

　　（5）农民负担监管

　　（6）农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.积极做好农村土地承包纠纷调解工作。2021年在上级党委政府的领导下，在局领导的关心和支持下，开展农村土地承包经营权登记颁证回头看收尾工作。指导各乡镇（街道）按照相关法律法规做好农村土地承包经营纠纷的调解工作，每月排查并及时掌握乡镇（街道）农村土地承包经营纠纷的数据。个旧市仲裁委办公室收到农村土地承包经营纠纷仲裁申请（口头申请）1件，未开庭直接调解。收到农村土地承包经营纠纷案件11起，其中已处理8 件；其余3 件正在调查处理中。因农村土地承包经营纠纷问题接待来访人员 48人次。组织农村土地相关法律法规培训2次，市级仲裁员培训1次，组织乡、村、组级调解员培训1次，参训人数达120人次。通过培训不断提高工作人员的政策水平和业务能力，营造了一支熟悉农村土地承包相关法律法规的骨干队伍。同时通过发放宣传资料10000余份，广泛宣传农村土地承包相关法律法规、政策，消除广大群众的顾虑，营造我市农村土地承包的良好环境。今年内个旧市并未发生重大群体冲突事件。

　　2.积极开展在政策宣传，指导土地流转工作。按照《农村土地承包法》和《农村土地流转管理办法》的相关规定，认真落实土地流转相关政策，积极深入基层宣传指导农村土地承包经营权流转工作，2021年共组织进村入户宣传9次，覆盖7个乡镇47个村委会，发放宣传资料6400份。截至日前，全市完成土地流转面积为18100亩，其中转让218亩；出租17219亩；其他流转方式663亩。

　　3.做好农村经营管理情况统计年报工作。对乡镇及村组统计人员开展培训，统计汇总全市辖区范围内村委会、农村集体经济组织及其所属（辖）经营单位、农村集体经济组织的农户成员、农村土地承包经营及管理、农业农村部门认定家庭农场、农民专业合作社、开展农业社会化服务的各类组织和县以下各级农村经营管理机构的主要情况，按时完成预测报、半年报、年报共5套报表并撰写全市经济运行分析报告，数据上报及时率、合格率均为100%，为决策部门提供了可靠数据资料

　　4.组织开展2020年清产核资工作。组织各乡（镇、街道）以2020年12月31日为清产核资清查登记时间节点，在2021年2月25日前，按照“清理、登记、核实、公示、确认、总结”的程序，依次进行清产核资，全面清查核实2020年农村集体经济组织所有的资源性资产、经营性资产和非经营性资产，摸清资产资源的存量、种类和分布，并完成系统上报。2020年核实资产总额61328.14万元，其中经营性资产8065.51万元。

　　5.开展农村集体经济组织赋码登记工作。开展农村集体经济组织登记赋码，建立统一社会信用代码制度，确立农村集体经济组织的市场主体地位，是贯彻落实党的十九大精神、深化农村集体产权制度改革的重要任务，是建立中国特色社会主义市场经济的迫切需要，是全面实施乡村振兴战略的重要举措。我站结合实际情况，各环节紧密配合，高效衔接，集中三周时间全力攻坚，顺利完成全市575个村集体经济组织的登记赋码工作，发放农村集体经济组织登记证（正、副本）575套。

　　6.开展全市村（社区）经营性收入定期对账工作。根据5月21日市委组织部、市财政局、市农业农村局、市人民政府扶贫开发办公室印发《个旧市关于建立村（社区）经营性收入定期对账工作机制的通知》要求，每季度末开展对账工作，摸清核实村（社区）经济发展现状、发展路径、收入来源等基本情况。截止第三季度确认全市村（社区）经营性收入共计570.48万元。

　　7.指导成立村集体经济组织。为进一步做好农村集体产权制度改革组建新型农村集体经济组织工作，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党农村工作条例》《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革意见》《农业农村部关于印发〈农村集体经济组织示范章程（试行）〉的通知》等文件精神，起草并印发了《个旧市组建新型农村集体经济组织的指导意见》以及统一制定改革工作流程。目前，全市按照统一规范的组建流程共组建农村集体经济组织575个，其中农村集体经济组织联合社79个，农村集体经济组织合作社496个，确认成员身份52749户，175657人。575个农村集体经济组织均建立了资产管理台账，明确了资源权属，健全完善了集体经济组织理事会、监事会等机构、章程、制度，为村集体产权制度改革的顺利推进和发展壮大村集体经济奠定了坚实的基础。

　　8.全面推广使用全国监管平台。根据农业农村部《关于开展农村集体经济组织成员信息报送相关工作的通知》（农政改综函〔2021] 50 号）的要求，在全市9个乡镇（街道）推广使用全国农村集体资产监督管理平台，共建立乡镇管理员账号18个，农村集体经济组织录入员账号575个，完成 575个农村集体经济组织的成员基本情况、改革时点文件及经营性资产收益分配情况的录入及审核工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农村经济经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：

　　1.个旧市农村经济经营管理站

　　个旧市农村经济经营管理站设2个内设机构，分别是:

　　1.办公室

　　2.财务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员7人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年度收入合计999,006.47元。其中：财政拨款收入999,006.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少了34824.58元，主要原因为2021年我单位项目减少，2130199其他农业农村支出款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年度支出合计1,099,150.63元。其中： 基本支出 960,292.29元 ，占总支出的 87.37%； 项目支出 138,858.34元 ，占总支出的 12.63%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加了83240.89元，主要原因为本年新增记实退休员工职业年金（2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加），2130122农村社会事业款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农村经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出960,292.29元。 与上年对比增加了27176.24元 ，主要原因分析为本年新增记实退休员工职业年金即2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 941,460.29元，占基本支出的98.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,832.00元，占基本支出的1.96% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农村经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,858.34元。与上年对比增加了 56064.65元 ，主要原因分析为2020年产权制度改革属于初期阶段，大部分资金在2021年兑付 。具体项目开支及开展工作情况如下：2130106（科技转化与推广服务）支出29154.66元，为合作社与农经统计和土地承包经营纠纷调解仲裁项目支出；2130122（农业生产发展）支出30563.31元，为农村产权制度改革和农民合作社与农经统计项目支出；2130126（农村社会事业）支出8150.87元，为土地承包经营纠纷调解仲裁项目支出。2130199（其他农业农村支出）支出70989.5元，为农村集体产权制度改革项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,099,150.63元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加了83240.89元，主要原因为本年新增记实退休员工职业年金（2080506机关事业单位职业年金缴费支出）增加，2130122农村社会事业款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出141,946.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于本单位职业年金缴费支出、本单位人员的养老保险费支出、本单位残疾人保障金。

　　9.卫生健康（类）支出85,380.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。 主要用于本单位的医疗保险费支出

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出871,822.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。 主要用于事业运行（在职人员工资、失业保险、工伤保险及公用支出）、科技转化与推广服务（合作社与农经统计、农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目支出）、农业生产发展（农村产权制度改革和农民合作社与农经统计项目支出）农村社会事业（农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目支出）、其他农业农村支出（农村集体产权制度改革项目支出）。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为9600 元，支出决算为 10,003.07元，完成预算的 104.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为10,003.07元，完成预算的 129.9 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因为预算时不包含项目支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少20,775.54元，下降67.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,775.54元，下降67.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因为执行厉行节约原则，缩减各项开支。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,003.07元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,003.07元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,003.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于合作社与农经统计、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、产权制度改革等业务工作过所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农村经济经营管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日,个旧市农村经济经营管理站部门资产总额306085.97元 ，其中，流动资产 81397.47 元 ，固定资产 224688.5元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0 元 ，无形资产0元 ，其他资产0 元 (具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11555.37元，其中固定资产增加19416.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额20232.5 元，其中：政府采购货物支出20232.5 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额20232.5元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100532600801111