个旧市农产品质量安全检测站2021年度部门决算

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　　个旧市农产品质量安全检测站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.蔬菜水果农药残留快速检测：根据《红河州农业农村局关于下达2021年农产品快速检测任务的通知》要求，个旧市农产品质量安全检测站积极开展农产品农药残留快速检测工作，及时掌握节假日期间农产品质量安全动态，加强辖区农产品质量安全监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生。个旧市总共完成蔬菜水果农药残留快速检测3942个，其中蔬菜3777个，合格3773个，合格率99.89%，水果165个，合格165个，合格率100%。总检测3942个，合格3938个，合格率99.90%，超额完成了农药残留快速检测任务。

　　2.例行监测：2021年配合州级工作人员完成了五次交叉抽检工作，累计抽样94批次，其中蔬菜77批次，水果17批次，合格率达100%。本单位顺利完成了抽样任务，保证了监督抽查和例行监测工作的顺利开展，切实加强了个旧市农产品质量安全监管，消除农产品食用安全隐患，确保市民吃上安全、放心农产品。

　　3.“绿色食品、有机农产品”认证：根据《个旧市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》，我站广泛宣传“绿色食品、有机农产品”相关政策法规、认证程序、相关奖补政策，引导龙头企业和专业合作社申报农产品认证；同时提高农产品生产、经营、消费者的质量安全意识，积极开展绿色食品、有机农产品认证和打造特色品牌、地理标志品牌工作，在市委市政府的领导下“绿色食品、有机农产品”工作开展有序，2021年全市下达有机农产品4个，绿色食品3个的任务数，2021年，申报有机农产品15个，其中持续认证7个，新认证8个。绿色食品5个，其中持续认证1个，新认证4个。已完成有机农产品认证工作的企业等待奖补资金到位，2022年将继续推进认证工作，宣传引导好符合标准的经营主体进行认证，对本年度内认证成功的主体，配合落实好奖补政策。

　　定量检测：根据《个旧市农业农村局关于印发个旧市2021年农产品质量安全工作要点的通知》，按照农产品定量检测达到1.5批次/千人要求，州级按照0.5批次/千人，县市按照1批次/千人开展农产品定量监测，以全市45.31万人口计算，市级抽检样本量为453批次，2021年共完成定量检测471批次，合格率100%，超额完成了农药残留定量检测任务。其中农质检站完成323批次，委托云南云测质量检验有限公司完成122批次，畜禽完成12批次，水产品完成14批次。

　　能力验证：根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2021年全省农产品质量安全检测技术能力验证工作的通知》，个旧市农产品检测站于2021年7月29日至8月1日参加了由省农业厅组织的农产品农药残留加标回收率能力验证。本次能力验证实施盲样考核,真正考验检测人员的检测技术功底，考核样品为花椰菜一种基质，包含三唑酮、毒死蜱、甲氰菊酯、甲胺磷、甲基异柳磷等43个项目的考核，其中涉及我站的均为气相色谱检测35种农药中4种农药的定性加标回收率，此次考核，检测人员一次性正确检出4项农药参数，定性和定量数值全部通过，能力验证结果判定为合格。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农产品质量安全检测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个：个旧市农产品质量安全检测站，内设检测室、业务室、办公室3个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农产品质量安全检测站2021年末实有人员编制 8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1 人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农产品质量安全检测站部门2021年度收入合计1,056,773.32元。其中：财政拨款收入1,056,773.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加242921.18元，主要原因分析新招考和调入人员共2人，业务量增加项目经费随之增多。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农产品质量安全检测站部门2021年度支出合计1,056,773.32元。其中：基本支出 997,979.46元 ，占总支出的 94.44%；项目支出 58,793.86元 ，占总支出的 5.56%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加179503.65元，主要原因分析：新招考和调入人员共2人，工资福利支出增加。项目支出增加26566.86元，主要原因分析：业务量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997,979.46元。与上年对比增加179503.65元 ，主要原因分析新招考和调入人员共2人，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 963,690.46元，占基本支出的96.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,289.00元，占基本支出的3.44% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,793.86元。与上年对比增加26566.86元 ，主要原因分析业务量增加 。具体项目开支及开展工作情况 ：2013816食品安全监管支出6230.50元，用于开展“治违禁、控药残、促提升”农药残留检测26个样品检测的差旅费、专用材料费等支出。 2130122农业生产发展支出52563.36元，主要用于开展辖区内农产品质量安全监管及三品一标认证工作的办公费、差旅费、培训费、专用材料费、检测用水、用电等费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农产品质量安全检测站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,056,773.32元，占本年支出合计的 100.00% 与上年对比增加206070.51元，主要原因分析新招考和调入人员共2人，业务量增加项目经费随之增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,230.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。 主要用于2013816食品安全监管支出6230.50元，用于开展“治违禁、控药残、促提升”农药残留检测26个样品检测的差旅费、专用材料费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出150,375.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150375.41元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。

　　9.卫生健康（类）支出77,266.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。其中2101102事业单位医疗支出56062.40元主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，2101103公务员医疗补助支出21204.48元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出822,900.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。2130104事业运行支出770337.17元， 主要用于人员工资福利、公车运行等费用支出。2130122农业生产发展支出52563.36元，主要用于开展辖区内农产品质量安全监管及三品一标认证工作的办公费、差旅费、培训费、专用材料费、检测用水、用电等费用支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农产品质量安全检测站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21800元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公车不在单位名下，公务用车购置及运行费决算报表数据反应在其他交通费12100元，公务接待费做了预算财政没拨款，不能发生公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元,增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元,共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农产品质量安全检测站部门2021年机关运行经费支出0.00元 ，与上年相比无变化，原因：本单位为全额拨款事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站部门资产总额 178.76万元 ，其中流动资产 0.88 万元 ，固定资产 177.88万元 ，对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程 0.00 元 ，无形资产 0.00元 ，其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.93万元，其中固定资产增加9800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532601501111