个旧市畜牧技术推广站2021年度部门决算

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　　个旧市畜牧技术推广站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市畜牧技术推广站是个旧市农业农村局二级预算单位。承担全市种畜禽生产经营管理；地方优良畜禽品种资源保护与开发；指导畜禽品种改良、畜禽养殖及废弃物资源化利用；开展作物秸秆开发、种草养畜等新技术和实用技术的试验、示范、推广和培训等工作，同时指导和培训基层畜牧兽医人员搞好畜牧兽医业务推广。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年工作主要任务：以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真做好乳肉兼用型西门塔尔牛的杂交改良推广，优质牧草品种的试验种植，促进优质牧草推广、规模养殖户备案情况、全株青贮玉米推广奖补工作、畜禽粪污资源化利用、畜禽遗传资源普查工作、技术培训、肉牛冻精改良等工作、使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。2021年全市生猪存栏达22.6497万头，其中能繁母猪存栏1.7605万头；牛存栏11.0234万头，其中奶牛存栏4660头；羊存栏10.6257万只；家禽存栏170.1701万羽。生猪出栏27.8567万头；肉牛出栏4.5954万头；肉羊出栏6.2302万只；家禽出笼311.3373万羽；肉类总产3.8895万吨；禽蛋产量0.786万吨；奶类产量3.0228万吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市畜牧技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个，单位名称是：个旧市畜牧技术推广站。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、改良科、草料科。

　　1.个旧市畜牧技术推广站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市畜牧技术推广站2021年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 12人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休 0 人，退休 12人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市畜牧技术推广站2021年度收入合计2,057,012.94元。其中：财政拨款收入2,057,012.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加61,161.7元，增长2.97%。主要原因是：我单位2021年增加1人,2021年度的奖金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市畜牧技术推广站2021年度支出合计2,079,374.82元。其中：基本支出 1,943,840.94元，占总支出的 93.48%； 项目支出 135,533.88元 ，占总支出的 6.52%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00，占总支出的0.00%。与2020对比支出减少128,626.69元，其中：基本支出减少71,935.3元，项目支出减少56,691.39元。主要原因是：1、基本支出减少71,935.3元，是因为2021年我单位调入1人导致基本工资、津贴补贴增加62,095元，2019年度的奖金在2020年度发放，所以2021年度的奖金比2020年度减少127,851.88元，2021年度商品和服务支出比2020年减少13,584.24元。2、项目支出减少56,691.39元，是因为2019年度的项目结余164,587.15元转入2020年度使用，从而导致2021年度的项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出1,943,840.94元。与2020年2,015,776.24元相比减少71,935.3元，主要原因分析是：基本支出减少71,935.3元，是因为2021年我单位调入1人导致基本工资、津贴补贴增加62,095元，2019年度的奖金在2020年度发放，所以2021年度的奖金比2020年度减少127,851.88元，2021年度商品和服务支出比2020年减少13,584.24元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,914,737.94元，占基本支出的98.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,103.00元，占基本支出的1.50% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,533.88元。与上年的192,225.27元相比减少56,691.39元，主要是2019年度的项目结余164,587.15元转入2020年度使用，从而导致2021年度的项目经费减少。

　　2021年度我站在大屯街道、锡城街道和卡房镇选择饲养能繁母牛的农户，开展肉牛品种改良项工作，经费主要用于购置冻精设备及配套设施、支付培训费、车辆运行和差旅费等，项目现已完成肉牛冻精改良40头，母牛受胎率达80%以上。项目的实施，有效地解决了本地牛生长慢、体格小、产肉少等弊端，提高了肉牛存栏及养殖户效益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,079,374.82元，占本年支出合计的 100.00%。与上年的2,208,001.51元相比减少128,626.69元，主要原因分析：1、基本支出减少71,935.3元，是因为2021年我单位调入1人导致基本工资、津贴补贴增加62,095元，因为2019年度的奖金在2020年度发放，所以2021年度的奖金比2020年度减少127,851.88元，2021年度商品和服务支出比2020年减少13,584.24元。2、项目支出减少56,691.39元，主要是2019年度的项目结余164,587.15元转入2020年度使用，从而导致2021年度的项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出227,545.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。主要用于退休人员活动费、遗属补助、单位职工基本养老保险缴费支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169,846元；2089999其他社会保障和就业支出17,191.64元；2080801死亡抚恤40,507.6元。

　　9.卫生健康（类）支出190,257.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要是用于单位职工医疗补助缴费。其中：2101102事业单位医疗支出121,493.06元；2101103公务员医疗补助支出68,764.22元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,661,572.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于保障单位正常工作开展。其中：2130104事业运行支出1,526,038.32元；2130106科技转化与推广服务支出22,361.88元；2130122农业生产发展113,172元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费公务用车购置及运行费支出预算为21,000元，支出决算为 22,605.00元，完成预107.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,605.00元，完成预算的107.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车云G39655于2002年购入，至今已满20年，使用年限长，故障多，发生的维修费增加，导致车辆运行费实际支出比预算数超出1,605元；公务接待费实际支出比预算数减少5,000元，主要原因是：统筹安排、厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加11,833.81元，增长109.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,833.81元，增长109.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算增加的主要原因是：公务用车云G39655于2002年购入，至今已满20年，使用年限长，故障多，发生的维修费增加，导致车辆运行费实际支出比预算数超出1,605元。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,605.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 22,605.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 22,605.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧业生产发展工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市畜牧技术推广站是财政全额拨款的事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市畜牧技术推广站资产总额863,791.43元，其中，流动资产114,658.84元，固定资产 749,132.59元,对外投资及有价证券 0元，在建工程0 元，无形资产0元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市畜牧技术推广站2021年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100532601201111