个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度部门决算

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　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培育、“阳光工程”（农村富余劳动力转移）培训等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　今年，由于受新型冠状病毒疫情影响，冬春科技培训主要采取以线上培训和送教上门为主的培训形式，充分发挥网络等媒体开展远程培训，广泛利用云上智农、微信等手机应用开展线上培训，扩大培训覆盖面和受益面，开展线上培训460人；线下培训29期，1435人参加培训，其中农业产业扶贫暨绿色证书种养殖培训班25期，1209人参加培训，建档立卡户807人，发放各类培训教材3000余份,圆满地完成了全年的各项工作任务，为我市农业农村经济发展提供智力支撑和人才保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农民科技教育培训中心，本单位内设机构2个，分别是：

　　1、办公室

　　2、财务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员2 人。其中：离休 0 人，退休2 人。

　　实有车辆编制2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度收入合计933,145.40元。其中：财政拨款收入933,145.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少42,686.57元，主要原因分析:上半年在职人员5人,少1人,2021年项目经费减少(项目经费全是上年结余)。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度支出合计955,142.97元。其中： 基本支出 933,145.40元 ，占总支出的 97.70%； 项目支出 21,997.57元 ，占总支出的 2.30%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少51,297.65元，主要原因分析:1.由于在职人员少1人和调整社保经费缴费费率,因此基本支出、基本养老保险、医保等社保经费减少支出;2.项目经费本年没有，21,997.57元全部是上年结余。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933,145.40元。与上年对比减少51,297.65元，主要原因分析:1.由于在职人员少1人和调整社保经费缴费费率,因此基本支出、基本养老保险、医保等社保经费减少支出;2.项目经费本年没有，21,997.57元全部是上年结余。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 905,334.50元，占基本支出的97.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,810.90元，占基本支出的2.98% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,997.57元。与上年对比减少27,425.33元，主要原因分析是: 今年没有农民培训项目，21,997.57元全部是上年结余,用于开展农田建设项目培训工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 955,142.97元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少51,297.65元,主要原因分析 1.由于在职人员少1人和调整社保经费缴费费率,因此基本支出、基本养老保险、医保等社保经费减少支出;2.农民培训项目今年没有，导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出95,265.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。其中：2080502事业单位离退休支出295元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88,216.32元；2089999其他社会保障和就业支出6,754.14元。主要用于基本养老保险的支出。

　　9.卫生健康（类）支出82,776.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。其中：2101102事业单位医疗57，649.28元；2101103公务员医疗补助25，127.16元。主要用于基本医疗保险和公务员补助的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出11,997.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。 主要用于差旅费及办公用品等。

　　12.农林水（类）支出765,103.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。其中：（1）2130104事业运行755，103.50元。主要用于基本工资285,064.00元，津贴补贴104,185.94元，奖金120,029.50元，绩效工资153,655.00元，其他社保障缴费5,495.16元，住房公积金59,003元，办公费9,671.00元，工会经费5,800元，公务用车运行维护费12,099.90元。（2）2130153农田建设10,000元。主要用于公务用车运行维护费7,000.00元，差旅费3,000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19,400 元，支出决算为 18,119.90元，完成预算的 93.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为18,119.90元，完成预算的 93.4 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格管控车辆出行和出差人次。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年 减少 4,815.00元，下降 20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少4,815.00元，下降20.99%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管控车辆出行和出差人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,119.90元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 18,119.90元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 18,119.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作和农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农民科技教育培训中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，2020年机关运行经费支出0.00元，较上年对比无变化。原因是本单位是事业单位无机关运行经费预算。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心部门资产总额29，608.00 元 ，其中，流动资产 4，851.06 元 ， 固定资产 24，756.94 元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少22，966.79元，其中固定资产减少3，644.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额17，850.00 元，其中：政府采购货物支出 17，850.00  元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额17，850.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市农民科技教育培训中心2021年部门决算无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100532600901111