个旧市林业和草原勘察设计队部门2021年度部门决算

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　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市林业和草原勘察设计队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市林业和草原勘察设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责森林分类区界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林设计；林业数字编制。指导林地林木承包经营及有关合同管理。监督管理集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　组织完成灾害木采伐作业设计1件，总面积1.5亩，总蓄积9m³。简易设计1件，总面积2.0亩，总蓄积49.7m³。完成擅自改变林地用途现地调查50起，面积269.71亩；涉嫌擅自开垦林地现地调查44起，面积192.84亩；涉嫌非法使用林地现地调查18起，面积181.15亩。完成2条防火通道规划调查，总长度0.1公里。完成珠防工程《个旧市2019年度陡坡地生态治理项目作业设计》，规划面积20000亩。完成《个旧市2020年度植被恢复项目作业设计》共1件，规划面积50亩。完成《2021年个旧市公益林（包括国家级和省级公益林）优化》，最终完成上报优化面积为500258亩。完成《2021年红河州重点生态保护和修复工程建设项目可行性研究报告》，最终完成上报面积为545500亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市林业和草原勘察设计队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：个旧市林业和草原勘察设计队，我部门共设置4个内设机构，包括服务大厅、纠纷调处室、调查规划室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年度收入合计1,339,302.64元。其中：财政拨款收入1,339,302.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少10,460.84元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,预算安排减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年度支出合计1,339,302.64元。其中：基本支出1,145,298.71元，占总支出的85.51%；项目支出194,003.93元，占总支出的14.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出减少246,579.67元，主要原因是非税收入征收成本纳入项目支出；项目支出增加194,003.93元，主要原因是：非税收入征收成本纳入项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,145,298.71元。与上年对比,基本支出减少246,579.67元，主要原因是非税收入征收成本纳入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,120,112.45元，占基本支出的97.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,186.26元，占基本支出的2.20%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,003.93元。具体情况如下：森林资源规划设计50000元；调查实施方案编制14000元；林业专项核查40000元；林业作业设计调查50000元；营造林设计30000元；林业数字编制10003.93元，项目均完工。与上年对比增加194,003.93元，增加原因为上年未实施项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,339,302.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少52，575.74元，主要原因是人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出140,410.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于主要用于事业单位离退休600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费101,617.12元；其他社会保障和就业支出8,348.12元;机关事业单位职业年金缴费支出29,845.72元。

　　9.卫生健康（类）支出99,390.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于事业单位医疗66,757.38元,公务员医疗补助32,633.08元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,099,501.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%。主要用于事业机构952,497.29元，森林资源培育75,831.6元，森林生态效益补偿71,172.33元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为5,807.84元，完成预算的14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,807.84元，完成预算的14.5%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,预算安排减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,757.02元，增长90.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2,757.02元，增长90.37%；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆停车费往年由主管单位缴付。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,807.84元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,807.84元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,807.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业作业设计调查、林业专项核查、森林资源规划设计调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市林业和草原勘察设计队2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市林业和草原勘察设计队资产总额123,060.9元，其中，流动资产66,760.85元，固定资产56,300.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,701.38元，其中固定资产减少20,083.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额35,000.00元，其中：政府采购货物支出35,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200200301111