个旧市白云山国有林场部门2021年度部门决算

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　　个旧市白云山国有林场部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是做到预防为主、积极消灭的方针，认真做好森林防火工作。

　　在防火期到来前，组织职工投工投劳对林区道路和防火线进行了修缮。防火期严格落实值带班、巡山、点名、火情报告等制度；设立永久性宣传牌21块、制作宣传横幅4幅、警示牌110块、及时粘贴森林防火命令50份、发放宣传资料3000余份。元旦、春节、清明节期间，林场共组织350余人次到重点林区重点部位，重点地段，进行森林防火知识宣传及巡查，同时利用音响播放森林防火通告,在重点林区及坟墓集中地段处悬挂宣传横幅2幅。通过全场职工努力，我场范围内未发生一起森林火情。

　　二是众志成城抗击新冠肺炎疫情。

　　对于疫情防控的重要性，我场筹备了必要的防控物资，从人员防护、门禁、洗消等方面制定特殊时期管理办法，充分掌控疫情防控主动权。在市级发布疫情防控方案后，组成网格员队伍，针对社区挨家挨户进行排查宣传工作，采取分头行动、分片负责的开展疫情防控；及时补充防控物资，确保值班人员、返岗职工人人防护到位，场所定期消毒；广泛开展宣传、人人形成强烈的防控意识。

　　三是利用国有贫困林场扶贫资金完善林区基础设施。

　　今年上级下达我场中央财政专项扶贫资金81万元。现专项扶贫资金已全部完成投资，主要是改善林区安全用电问题以及新建保障性苗圃基地一个，其中布设供水管道1000余米、大水池一个、小水池一个。完成林区供电线路改造，目前项目施工基本完成，将于近期完成检查验收。

　　四是扎实开展省级森林经营试点工作

　　我场结合人工公益林比重大、成过熟林面积大，部分区域生态效能退化等森林资源现状特点，积极申报森林经营试点单位，并于2020年10月被确定为云南省森林经营试点示范单位。根据试点要求，现实施了1万亩森林抚育工作，并编制《2022年度实施方案》，现方案正在审查过程中，待方案通过省级评审后，按要求逐年开展相关经营活动，最终达到森林结构合理、生态效益提高的目的。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市白云山国有林场部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。个旧市白云山国有林场共设置8个内设机构，包括：行政办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、财务科、火谷都林区、白云山林区、大水沟林区、卡房林区。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市白云山国有林场部门2021年末实有人员编制 47 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 47人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 40 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 8辆， 在编实有车辆 8 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场部门2021年度收入合计8,107,657.78元。其中：财政拨款收入8,107,657.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加了218927.76元，主要原因分析为2021年安排了中央财政专项扶贫资金。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场部门2021年度支出合计8,436,245.59元。其中： 基本支出 6,476,248.94元 ，占总支出的 76.77%； 项目支出 1,959,996.65元 ，占总支出的 23.23%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少121751.08元，主要原因分析为2021年度在职转退休3人，项目支出与上年对比增加170211.42元，主要原因分析为2021年安排了中央财政专项扶贫资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市白云山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,476,248.94元。 与上年对比基本支出减少121751.08元，主要原因分析为2021年度在职转退休3人。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,284,120.94元，占基本支出的97.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,128.00元，占基本支出的2.97% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市白云山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,959,996.65元。项目支出与上年对比增加170211.42元，主要原因分析为2021年安排了中央财政专项扶贫资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,436,245.59元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加48460.34元,主要原因分析为2021年安排了中央专项扶贫资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,244,014.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。 主要用于在职及退休职工缴纳社会保险费。

　　9.卫生健康（类）支出648,065.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。 主要用于在职及退休职工缴纳医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出339,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。 主要用于天然林保护和公益林管护的支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出6,179,440.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。 主要用于在职职工工资、公用经费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出25,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。 主要用于森林防灭火及扑救支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为减少开支、厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少224,456.25元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少215,731.25元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少8,725.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为减少开支、厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市白云山国有林场部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市白云山国有林场部门资产总额33550377.9元，其中，流动资产5400593.25元 ，固定资产 28149784.65元， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2918636.33元，其中固定资产增加259665.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额33690元，其中：政府采购货物支出33690元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250103200200101111