个旧市应急管理局（本级）部门2021年度部门决算

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　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市应急管理局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市应急管理局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

　　3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.全面压实安全生产责任

　　一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。7月9日理论学习中心组集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述，组织观看了《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》宣传片，借助“安全生产月”等活动，推进安全生产宣讲“五进”工作，在真学真懂、真做真用上下工夫，着力解决入脑入心、联系实际的问题，把总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指示，真正落实到应急管理、安全生产各项工作中和实际行动上。

　　二是扎实推进安全生产专项整治三年行动工作。市安委会每季度组织召开安全生产专项整治三年行动工作会议，听取各牵头专班工作情况汇报，及时讨论解决工作推进过程中的问题，积极发挥协调督促职能，紧盯专项整治三年行动123项重点目标任务，采取督查、考核、通报等手段强化统筹推进，严格对标对表抓实问题隐患和制度措施两个清单，定期开展总结评估和“回头看”检查，确保安全生产专项整治三年行动取得实效。截至目前，我市安全生产专项整治三年行动计划123项重点目标任务，2020年31项重点目标任务已完成25项，未完成6项；2021年51项重点目标任务完成37项，未完成14项；2022年41重点目标任务完成11项，未完成30项。

　　三是持续推进危化、粉尘涉爆专项整治和工贸行业综合治理工作。与市消防救援大队联合建立了个旧市危险化学品重大危险源企业联合监管机制，针对重点时段和事故易发季节编制涉及危险化学品重大危险源的日常执法检查计划，完善危化和粉尘涉爆领域安全生产专项整治三年行动计划方案。对我市2家涉及重大危险源的企业和13家危化企业的化学品储罐集中区、15家粉尘涉爆企业开展安全专项检查工作，排查管控危险化学品领域重大风险，推动企业落实安全生产主体责任，大力提升企业本质安全水平和从业人员专业素质能力，不断完善危险化学品安全监管治理体系，全面提升治理能力现代化水平。制定了《个旧市工贸行业安全生产综合治理集中攻坚工作方案》。通过实施综合治理，落实企业安全生产主体责任制，铝加工和粉尘涉爆企业重大生产安全事故隐患实现“动态清零”，健全完善安全风险防控和隐患排查治理双重机制，使企业安全生产违法违规行为明显减少，本质安全水平明显提升，安全风险防控能力显著提高，有效遏制工贸行业较大以上事故。

　　2.强化应急能力，着力防范应对灾害风险

　　一是推进自然灾害普查工作取得阶段进展。召开了全市第一次全国自然灾害综合风险普查工作会和自然灾害综合风险普查总体业务培训会，制订了《个旧市第一次全国自然灾害风险普查工作方案》，目前我市已按期完成应急系统清查任务，清查承灾体、减灾能力等数据共613条，顺利通过州、省、国家的审核，目前正全面铺开应急系统调查工作，完成乡镇（社区）减灾能力调查的129个；

　　二是及时开展灾害救助工作。各类自然灾害发生后，市应急管理局第一时间赶赴受灾乡镇，现场指导查灾、核灾工作，帮助受灾乡镇和受灾群众开展防寒、防冻等多种形式的生产生活自救，力争把灾害造成的损失降到最低限度。截至目前累计拨付救灾资金290万元，分配救灾物资棉被210床，累计救助灾民42363人，其中：口粮救助38740人，衣被救助845人，取暖救助629人，其他生活救助2149人。

　　三是及时提出自然灾害防范对策建议。明确并细化市自然灾害应急管理委员会各成员单位灾情会商和信息上报工作职责，于今年3月、5月、8月会同气象局、水务局、自然资源局、农业农村局、地震局等部门，对春季旱情和夏季汛情的自然灾害风险形势进行会商研判，形成了针对各时间段主要自然灾害的风险形势及对策建议，印发到各乡（镇、街道）、各单位，指导各乡（镇、街道）开展自然灾害防范应对工作，为持续做好全市的防灾减灾救灾工作打下良好基础。

　　四是加强应急避难场所标识指示建设。全市已调整建成城乡灾害应急避难场所32块，避难场所面积共计613743.25㎡。市应急管理局对城区15块应急避难场所的标志、图示、指示牌进行更新完善，制定印发我市应急避难场所分布图及人员疏散线路方案，明确应急避难场所分布位置，并在融媒体中心微信公众号上进行推送，让人民群众进一步熟知应急避难场所位置及疏散路线，凸显应急避难场所功能，了解应急避难场所效用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市应急管理局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。中：行政单位1个，既：个旧市应急管理局。个旧市应急管理局设八个内设机构和政治处。既：办公室、应急指挥中心、政策法规科和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物质保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科、政治处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年末实有人员编制 15人。其中：行政编制14人，事业编制1人；在职在编实有行政人员14人，事业人员 1 人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆， 在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年度收入合计3,836,246.62元。其中：财政拨款收入3,808,352.99元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,893.63元，占总收入的0.73%。与上年对比减少9.9%，减少421,411.67元，主要原因是项目资金减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年度支出合计4,056,627.65元。其中：基本支出 2,448,045.05元，占总支出的 60.35%；项目支出1,608,582.60元，占总支出的 39.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少5.46%，减少141,296.11元，主要原因是厉行节约，支出减少；项目资金减少49.83%，减少1,597,476.61元，主要原因是2019年年末结转项目资金，全部在2020年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市应急管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,448,045.05元。与上年对比基本支出减少5.46%，减少141,296.11元，主要原因是厉行节约，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,915,555.68元，占基本支出的78.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532,489.37元，占基本支出的21.75% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市应急管理局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,608,582.60元。项目资金减少49.83%，减少1,597,476.61元，主要原因是2019年年末结转项目资金，全部在2020年支出。其中：灾害风险防治支出98,817元，主要用于安全生产、防灾减灾宣传工作；安全监管支出916,532.1元，主要用于矿山、危险化学品、工贸行业重大危险源开展专项检查，开展安全生产宣传教育培训投入努力减少灾害损失；其他自然灾害防治支出563,233.5元，主要用于全市农村居民住房保险支出；其他灾害防治及应急管理支出30,000元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,000,594.42元，占本年支出合计的 98.62% 。 与上年对比减少30.97，减少1,794,805.95元，主要是原因是基本支出和项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于执法人员差旅费报销。

　　2.社会保障和就业（类）支出177,160.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167,022.56元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出，主要用于残疾人保障缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出175,516.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。其中2101101行政单位医疗111,071.51元、2101103公务员补助64,445.12元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　4.灾害防治及应急管理（类）支出3,641,729.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。其中：2240101行政运行支出2,039,081.9元，2240104灾害风险防治支出98,817.00元，2240106安全监管专项监支出760,478.67元。2240150事业运行21,958.4元，2240699其他自然灾害防治支出56,233.5元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管业务经费、尾矿库冶理经费、应急救援和自然灾害救助支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194,000 元，支出决算为 174,900.89元，完成预算的90.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为174,900.89元，完成预算的90.16 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加95,742.88元，增长120.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加109,487.88元，增长 67.38%；公务接待费支出决算减少13,745.00元，下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是报废公务用车一辆，新购入公务用车一辆。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出174,900.89元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 174,900.89元。其中：

　　公务用车购置支出126,700.89元，购置车辆1辆。主要原因是报废公务用车一辆，新购入公务用车一辆。

　　公务用车运行维护支出48,200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、自然灾害防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市应急管理局（本级）部门2021年机关运行经费支出476,456.14元，与上年对比减少32.32% ，减少227,529.83元，主要原因是厉行节约，支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市应急管理局（本级）部门资产总552,637.61元，其中，流动资产123,358.81元 ， 固定资产429,278.8 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加241,533.89元，其中固定资产增加241,533.89元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 223,053.00 元，其中：政府采购货物支出 223,053.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 223,053.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、 社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　四、灾害防治及应急管理（类）支出，指应急管理局组织、指导、协调各类 风险灾害防范治理方面的支出

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200600201111