个旧市安全生产执法大队部门2021年度部门决算

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　　个旧市安全生产执法大队部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市安全生产执法大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市安全生产执法大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 承担个旧市行政辖区内矿山生产经营单位、及重大危险源、隐患点的日常监测工作，研究提出安全生产重大政策和措施建议；

　　2. 监督检查、指导协调个旧市行政辖区内矿山生产经营单位和各乡镇(区)政府做好矿山安全生产监管工作；

　　3. 组织好全市矿山安全生产大检查和专项督查；

　　4. 组织、协调好矿山生产经营单位重、特大事故应急救援工作；

　　5. 负责发布全市矿山安全生产信息，综合管理全市矿山伤亡事故统计：依法组织、协调矿山生产安全事故的调查处理工作，并监督事故：查处的落实情况；

　　6. 指导、协调全市矿山安全生产监测检测工作；负责对矿山企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理；

　　7. 负责监督管理全市矿山企业安全生产工作；依法监督矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关材料、劳动防护用品的安全管理工作；

　　8. 依法监督检查矿山新建、改建、扩建工程项目的安全设施与“三同时’’情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。7月9日理论学习中心组集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述，组织观看了《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》宣传片，借助“安全生产月”等活动，推进安全生产宣讲“五进”工作，在真学真懂、真做真用上下工夫，着力解决入脑入心、联系实际的问题，把总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指示，真正落实到应急管理、安全生产各项工作中和实际行动上。

　　二是扎实推进安全生产专项整治三年行动工作。市安委会每季度组织召开安全生产专项整治三年行动工作会议，听取各牵头专班工作情况汇报，及时讨论解决工作推进过程中的问题，积极发挥协调督促职能，紧盯专项整治三年行动123项重点目标任务，采取督查、考核、通报等手段强化统筹推进，严格对标对表抓实问题隐患和制度措施两个清单，定期开展总结评估和“回头看”检查，确保安全生产专项整治三年行动取得实效。截至目前，我市安全生产专项整治三年行动计划123项重点目标任务，2020年31项重点目标任务已完成25项，未完成6项；2021年51项重点目标任务完成37项，未完成14项；2022年41重点目标任务完成11项，未完成30项。

　　三是持续推进危化、粉尘涉爆专项整治和工贸行业综合治理工作。与市消防救援大队联合建立了个旧市危险化学品重大危险源企业联合监管机制，针对重点时段和事故易发季节编制涉及危险化学品重大危险源的日常执法检查计划，完善危化和粉尘涉爆领域安全生产专项整治三年行动计划方案。对我市2家涉及重大危险源的企业和13家危化企业的化学品储罐集中区、15家粉尘涉爆企业开展安全专项检查工作，排查管控危险化学品领域重大风险，推动企业落实安全生产主体责任，大力提升企业本质安全水平和从业人员专业素质能力，不断完善危险化学品安全监管治理体系，全面提升治理能力现代化水平。制定了《个旧市工贸行业安全生产综合治理集中攻坚工作方案》。通过实施综合治理，落实企业安全生产主体责任制，铝加工和粉尘涉爆企业重大生产安全事故隐患实现“动态清零”，健全完善安全风险防控和隐患排查治理双重机制，使企业安全生产违法违规行为明显减少，本质安全水平明显提升，安全风险防控能力显著提高，有效遏制工贸行业较大以上事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市安全生产执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。既：个旧市安全生产执法大队，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市安全生产执法大队部门2021年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制0人，事业编制27人；在职在编实有行政人员0人，事业人员27人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市安全生产执法大队部门2021年度收入合计3,426,640.92元。其中：财政拨款收入3,426,418.17元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222.75元，占总收入的0.01%。与上年对比减少3%，减少105,729.43元，主要原因厉行节约，经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市安全生产执法大队部门2021年度支出合计3,426,896.58元。其中：基本支出3,426,896.58元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少4.87%，减少175,267.11元，主要原因厉行节约，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市安全生产执法大队机构正常运转的日常支出3,426,896.58元。与上年对比减少4.87%，主要原因厉行节约，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,234,482.88元，占基本支出的94.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,413.70元，占基本支出的5.61% 。

　　（二）项目支出情况

　　本单位主要工作职责成担安全生产和自然灾害执法检查工作，基本支出足以保障工作的开展，故无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市安全生产执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,426,418.17元，占本年支出合计的 99.99% 。与上年对比减少4.87%，减少175,745.52元。主要原因厉行节约，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出329,980.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出312,833.2元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出，2089999其他社会保障和就业支出17,147.46元，主要用于残疾人保障缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出273,543.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于 2101102事业单位医疗201,178.49元、2101103公务员医疗补助72365.23元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　3.灾害防治及应急管理（类）支出2,822,893.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害应急管理业务经费、尾矿库冶理经费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市安全生产执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费每年按3%递减。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,127.70元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,127.70元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，“三公”经费每年按3%递减。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市安全生产执法大队属于事业单位，故无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市安全生产执法大队部门资产总额463,63.61，其中，流动资产442,63.46 元，固定资产2,100.15 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 52,846.16元，其中固定资产减少506.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　四、灾害防治及应急管理（类）支出，指应急管理局组织、指导、协调各类 风险灾害防范治理方面的支出

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200600101111