个旧市老年大学2021年度部门决算

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　　个旧市老年大学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市老年大学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市老年大学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，拟定老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施，负责做好学员相关档案和有关资料的收集归档保管工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市老年大学2021年开设专业29个，开办教学班43个，招收学员2892人次。其中：市区校点开设26个专业，学员2364人次；残联教学点开设2个专业，学员142人次；大屯校区开设11个专业，学员272人次；五一社区教学点开设2个专业，学员114人次。

　　个旧市老年大学坚持“学乐康为”的办学方针，以课堂教学为主阵地，以教学研究为突破口，以加强基层办学为重点，开拓思路、扎实工作，各项工作取得较大进展。一.加强教师队伍建设。我校对教师实行动态管理。通过学员民主评议教师和面向社会公开选聘的办法，打造出一支作风过硬、业务精练、专兼结合的教师队伍。二.加强班委会队伍建设。学校采取校委会集中管理和班委会自主管理相结合的管理模式，通过民主选举，组建了一支认真负责、乐于奉献的班委会队伍。三.深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。市老年大学坚持以教学活动为中心，以课堂教学为主阵地，以教学研究为突破口，重视教学的计划、实施、反馈与总结，强化过程管理，使学校办学常办常新，常教常新。在这里，学员们普遍感到不仅学到了知识，开阔了视野，而且锻炼了身体，找到了朋友，增进了觉悟，寻找到快乐，老年大学已真正成为老同志向往已久的“温馨家园”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市老年大学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个,个旧市老年大学。本单位有内设机构1个，办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市老年大学2021年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市老年大学2021年度收入合计304,842.35元。其中：财政拨款收入304,842.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 机构改革新成立单位，首次进行决算，无上年对比数。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市老年大学2021年度支出合计304,842.35元。其中： 基本支出 269,029.99元 ，占总支出的 88.25%； 项目支出 35,812.36元 ，占总支出的 11.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 机构改革新成立单位，首次进行决算，无上年对比数。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市老年大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269,029.99元。机构改革新成立单位，首次进行决算，无上年对比数。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 247,269.99元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,760.00元，占基本支出的8.09% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市老年大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,812.36元。机构改革新成立单位，首次进行决算，无上年对比数。15,965.00元用于支付临聘教师劳务费，19,847.36元用于支出公益岗位人员劳务费及社保费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出 304,842.35元，占本年支出合计的 100.00% 。机构改革新成立单位，首次进行决算，无上年对比数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出220,275.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于2010102一般行政事务管理支出11,000.00元；2013250事业运行支出209,275.59元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出61,666.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%。主要用于2080503离退休人员管理机构支出15,965.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25,854.40元。

　　9.卫生健康（类）支出22,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于2101102事业单位医疗支出15,900.00元；2101103公务员医疗补助支出7,000.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市老年大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年因疫情原因没有产生接待费，所以决算数小于预算数。

　　机构改革新成立单位，无与2020年决算对比分析数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市老年大学部门2021年机关运行经费支出0.00元， 机构改革新成立单位，无上年对比数。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市老年大学部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元 ，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产 0万 元 （ 具体内容详见附表）。机构改革新成立单位，无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　监督索引号53250100420300101111