个旧市公共就业和人才服务中心2021年度部门决算

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　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市公共就业和人才服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公共就业和人才服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订就业规划、计划并组织实施；

　　（2）实施劳动者公平就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，完善公共就业创业服务体系；

　　（3）牵头组织落实高校毕业生就业政策；

　　（4）针对特殊群体实施就业援助；

　　（5）参与拟订专项就业资金、扶持公共就业服务资金的分配方案及使用管理办法；

　　（6）拟订全市人力资源市场、人力资源服务业发展实施办法并组织实施；

　　（7）指导和监督人力资源服务机构管理工作；

　　（8）负责高校毕业生毕业登记、就业政策宣传、咨询服务、就业指导、就业见习等工作；

　　（9）负责“三支一扶”大学生招募、管理工作；

　　（10）指导全市各类人才招聘会、交流会、洽谈会和毕业生就业与市场监管工作；

　　（11）拟订人事代理和毕业生答档案管理实施意见并组织实施；

　　（12）负责建立和完善社会化人士档案公共管理服务体系；

　　（13）牵头负责全市评比达标和表彰奖励组织申报、推荐等工作；

　　（14）负责人力资源和社会保障领域对外交流合作事项，承办“省院省校合作”人才培训项目。

　　（15）贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；

　　（16）拟订城乡劳动者职业培训实施办法并组织实施；

　　（17）负责机关、企事业单位工人技术等级、职业资格申报审核工作；

　　（18）指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；

　　（19）负责首席技师管理工作；

　　（20）负责失业保险管理工作；

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年个旧市公共就业和人才服务中心在人社局的正确领导下，积极开拓，迎难而上,坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，深入实施就业优先和人才强市战略，积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。一是提升劳务输出组织化程度和服务水平。认真做好省内外稳岗就业，积极对接劳务公司，重点聚焦“输出难、稳岗难”等问题并进行探讨和交流。积极做好岗位信息推送、劳动力转移就业、稳岗就业。提高外出务工培训和务工输出组织化，落实就业培训“一条龙”服务，采取“定制化”培训、“订单化”输出，实现应转尽转。二是抓实劳务输出，增加收入。建立用工信息互联互通平台，充分盘活市内企业、人力资源公司资源，开展好劳务输出工作，提高全市劳务输出组织化程度，增加群众务工收入。三是抓实政策宣传，营造氛围。加大企业职工线上职业技能培训的宣传力度，同时拓展政策支持覆盖面，不断扩展培训范围，全面提升企业职工就业能力，确保市内企业在防疫期间能够实现稳定发展。提高主动服务意识，积极主动对接职业培训学校，梳理工作堵点、难点，推进申报职业培训补贴工作。四是全力做好就业创业工作。认真做好高校毕业生就业实名制管理工作，积极开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”等就业服务活动。引导高校毕业生积极就业，稳定扩大就业。进一步宣传大中专毕业生就业政策，引导毕业生积极就业，加强就业帮扶，使其适应多元化的新就业形态。全面落实各项就业创业优惠政策，深入推进创业、促进就业，努力保持就业局势稳定，确保完成上级下达的各项重点工作目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公共就业和人才服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。个旧市公共就业和人才服务中心共设置4个内设机构包括：综合科、就业促进科、人才服务科、失业保险科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年度收入合计18,067,427.87元。其中：财政拨款收入18,067,427.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比24,831,385.25元减少6,763,957.38元，主要原因分析为：一是在职人员减少；二是2020年受疫情影响，因政策性支持要求稳就业保就业，收到红财社〔2020〕314号文件项目资金154万元和红财建发〔2020〕21号文件项目资金300万元，而2021年未收到此类项目资金，故2021年度收入相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年度支出合计19,616,364.09元。其中： 基本支出 1,359,419.22元 ，占总支出的 6.93%； 项目支出 18,256,944.87元 ，占总支出的 93.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比23,920,625.06元减少4,304,260.97元，主要原因分析为：一是在职人员减少费用支出相应减少；二是2020年受疫情影响，因政策性支持要求稳就业保就业，收到红财社〔2020〕314号文件项目资金154万元和红财建发〔2020〕21号文件项目资金300万元，而2021年未收到此类项目资金，故2021年度支出相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,359,419.22元。 与上年对比1,526,599.12元减少167,179.90元，主要原因分析主要原因为在职人员减少费用支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,241,419.22元，占基本支出的91.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,000.00元，占基本支出的8.68% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,256,944.87元。与上年对比22,394,025.94元减少4,137,081.07元，主要原因分析为一是2020年受疫情影响，新增红财建发〔2020〕21号文件的中央工业结构性调整专项资金300万元。二是2020年因政策性支持要求稳就业保就业，新增红财社〔2020〕314号文件的基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴专项资金154万元。而2021年未收到此类专项资金，故2021年度项目支出相对减少。

　　具体项目开支及开展工作情况 ：

　　1.小额担保贷款、贷免扶补工作经费、业务费26,760.00元；

　　2.中央财政普惠金融发展专项资金60,460.00元，主要用于创业担保贷款相关工作经费；

　　3.高校毕业生“三支一扶”补助资金1,231,828.00元：

　　4.就业见习生活补助资金156,600.00元：

　　5.红财社发〔2021〕5号关于下达2021年中央就业补助资金16,781,296.87元，主要用于我市用于支付灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴和就业扶贫车间吸纳就业奖补等就业补助项目的支出；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出19,151,010.78元，占本年支出合计的97.63%。与上年对比14,242,638.37元增加4,908,372.41元，主要原因分析为2021年收到红财社发〔2021〕97号文件增加了一般公共预算财政拨款项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（208类）支出18,993,353.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.17%。

　　（1）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项)支出1,102,463.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。

　　主要用于公共就业和人才服务中心机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。

　　（2）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）支出1,231,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于我市“三支一扶”大学生生活补助费。

　　（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出106,755.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

　　（4）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出41,350.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于在职人员缴纳职业年金缴费支出。

　　（5）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出156,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于我市高校毕业大学生就业见习补助支出。

　　（6）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）16,342,703.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%。主要用于我市用于支付灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴和就业扶贫车间吸纳就业奖补等就业补助项目的支出。

　　（7）社会保障和就业(208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）11,206.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于缴纳单位残疾人保障金。

　　2.卫生健康（210类）支出97,197.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于我单位工作人员的医疗保险支出。

　　（1）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款）事业单位医疗(01项）支出68,320.27元，主要用于我单位工作人员的基本医疗保险支出。

　　（2）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助(03项）支出28,876.99元，主要用于我单位工作人员的公务员医疗补助支出。

　　3.农林水（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出60,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于我市开展创业担保贷款工作的相关支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,850元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2021年机关运行经费支出118,000.00元，与上年对比支出132,572.03元对比减少14,572.03元，主要原因是办公费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市公共就业和人才服务中心部门资产总额815,737.14元，其中，流动资产542,964.80元，固定资产272,772.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,585,607.70元，其中固定资产原值折旧减少31,150.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额27,340.00元，其中：政府采购货物支出27,340.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　监督索引号53250100331600301111