个旧市社会福利服务中心2021年度部门决算

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　　个旧市社会福利服务中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市社会福利服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 个旧市社会福利服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市社会福利服务中心的主要职责是：统筹全市城镇“三无人员”供养，农村“五保人员”供养，孤残弃婴（儿）收养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、持续改善和提高供养老人和儿童基本生活水平。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象供养和残疾人康复工作。截至2021年12月31日共落实孤儿集中供养35人，城乡特困人员救助89人。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。

　　2、进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。

　　（1）深入实施红河州个旧市老年养护院建设项目

　　红河州个旧市老年养护院建设项目自2019年9月开始前期筹备工作，2021年6月开工建设，预计2022年年末竣工，项目预计总投资为27,900,000.00元。截至2021年12月30日，项目勘测定界、工程勘察、EPC招标及设计施工总承包合同签订、电力设施改造、监理机构选取、施工图设计、全过程造价咨询、地基基础工程检测和工程监理等各项前期准备工作已先后办理完成，项目主体工程建设已进入尾声。2021年投入项目工程款6,300,000.00元，累计投入项目工程款13,600,000.00元，前期费用477,504.00元。建成后的个旧市老年养护院总建筑面积为9300平方米，设置床位200床，内设入住服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房等功能房间。个旧市老年养护院的建设将使个旧市失能老年人更好的享受救助保护和生活照料等服务，改善个旧市养老服务现状，加强个旧市养老服务体系建设，进一步完善个旧市社会保障体系。

　　（2）实施个旧市社会福利服务中心房顶修缮改造项目

　　个旧市社会福利服务中心房顶修缮改造项目于2021年8月实施，于2021年11月竣工，项目总投资279,226.09元，2021年5月经工程审计后于2021年7月支付完成。通过对个旧市社会福利服务中心办公楼、健身房、活动室、党员活动室、晾衣房原彩钢板瓦拆除并安装树脂瓦屋面，对办公楼三层钢屋架的石膏板进行吊顶，进一步改善了我中心硬件设施和人居环境，消除相关安全隐患。

　　（3）实施“儿童广场”公共卫生间改造工程

　　为促进我中心“儿童广场”配套设施的完善，为中心全体儿童和老人提供便利，进一步改善我中心人居环境，我中心自2021年11月至2021年1月实施“儿童广场”公共卫生间改造工程，项目共投入资金101,972.00元，对原有公共卫生间进行装修改造，使其达到个旧市推行的爱国卫生“7个专项行动”相关标准。

　　（4）实施800KV•A变压器安装工程

　　为满足建成后的个旧市老年养护院大幅增加的用电需求，保障个旧市老年养护院的正常运转和顺利投入使用，我中心将原250KV•A变压器扩容到800KV•A。项目于2021年7月开工，2021年8月份完工，2021年4月经工程审计后，我中心于2021年11月付清所有工程款，项目共计投入资金518,000.00元。

　　（5）实施个旧市光荣院改造项目

　　经2021年1月局党组会议研究同意我中心对个旧市光荣院进行改造，通过对个旧市荣誉军人光荣院进行装修和内部设施更新维护，对漆面开裂、脱落的墙面进行粉刷，将原来生锈、老化的门窗进行更换，对室外安全防护栏进行升级加固，对破损的马桶、水龙头等起居设施进行更换，实现重点优抚对象生活环境和生活质量的提升优化，保障优抚对象生命和财产安全，有利于我中心进一步做好优抚对象集中供养工作，提升服务保障水平。项目于2021年2月开工,2021年6月完工验收通过，共计投入资金140,600.00元。

　　3、严格按照抗击新冠肺炎疫情防控指南、制度和上级主管部门指示对本院人员和出入人员进行排查，严格执行封院制度和日常防控制度，积极与相关部门协调，强化联防联控机制，做到疫情防控与日常消杀不留死角，我中心2021年持续坚持疫情防控日常管理制度，根据上级主管部门下发的文件和会议精神指示，进一步加强防控管理，做到疫情防控常态化，严防严守无死角。

　　4、持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患；积极开展消防演练和工作人员安全培训；规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市社会福利服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。机构情况无变动。个旧市社会福利服务中心内设机构为：办公室、医务室、社工站、食堂、个旧市儿童福利院、个旧市中心敬老院、个旧市社会福利院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2021年末实有人员编制18 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其中，主任1名，副主任2名；其他人员0人。

　　2021年度调入事业人员3人，其中：2021年3月从元阳县调入2人，2021年9月从红河县调入1人。

　　离退休人员9人。其中：离休 0 人，退休9人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市社会福利服务中心2021年度收入合计8,068,928.16元。其中：财政拨款收入5,721,139.45元，占总收入的70.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,817,434.00元（含教育收费0.00元），占总收入的22.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入530,354.71元，占总收入的6.57%。 与上年相比减少13,265,821.12元，减幅为62.18%，减少的主要原因为：2020年财政拨款收入“2081006-养老服务”（红财建发﹝2021﹞55号个旧市老年养护院建设项目专项经费）14,900,000.00元，本年该科目收入仅为1,050,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市社会福利服务中心部门2021年度支出合计13,347,150.06元。其中：基本支出5,125,046.26元，占总支出的38.40%；项目支出8,222,103.80元，占总支出的 61.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少2,142,448.75元，减幅13.83%，主要原因为：1、本年“2081006-养老服务”项目支出较上年减少1,615,702.47元，减幅11.28%；2、本年229类决算支出比上年减少421,107.00元，减幅66.03%，单位用于社会福利的彩票公益金项目支出较上年少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市社会福利服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,125,046.26元。与上年对比减少597,767.62元，减幅10.45%，减少的主要原因为2021年度城乡医疗救助支出和城市特困人员救助供养支出较上年减少，所以导致本年基本支出决算数较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,332,066.16元，占基本支出的84.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792,980.10元，占基本支出的15.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市社会福利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,222,103.80元。与上年对比减少1,544,681.13元，减幅15.82%，减少的主要原因为：1、本年“2081006-养老服务”项目支出较上年减少1,615,702.47元，减幅11.28%；2、本年229类决算支出比上年减少421,107元，减幅66.03%，单位用于社会福利的彩票公益金项目支出较上年少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1、个财预〔2021〕230号个旧市老年养护院建设项目前期工作补助经费项目支出150,000.00元；2、红财社发〔2021〕5号2021年第一批公益性岗位中央就业补助经费项目支出27,000.00元；3、红财社发〔2021〕97号2021年第二批公益性岗位中央就业补助经费项目支出121,855.20元；3、红财社发〔2020〕182号个旧市荣誉军人光荣院维修及设备购置补助经费项目支出146,840.00元；4、红财社发〔2021〕25号优抚对象生活补助经费项目支出100,000.00元；5、个财预〔2021〕35号市级孤儿补助经费项目支出954,570.60元；6、红财社发〔2021〕13号2021年高龄老人保健长寿补助经费项目支出5,400.00元；7、红财建发〔2020〕55号个旧市老年养护院建设项目补助经费项目支出6,300,000.00元；8、个财预〔2021〕35号孤老残人员生活补助经费项目支出199,800.00元；9、红财社发〔2021〕14号个旧市社会福利服务中心护理型养老床位改造项目补助经费项目支出30,600.00元；10、红财社发﹝2019﹞129号脑瘫儿童康复补助项目支出19,900.00元；11、红财综发〔2021〕5号个旧市儿童福利院设施改造补助经费项目支出67,265.00元；12、红财社发〔2018〕191号儿童广场建设项目二期工程补助项目支出98873元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,611,414.09元，占本年支出合计的 79.50%。与上年对比减少905,646.25元，减幅为7.86%，减少的主要原因为红财建发〔2020〕55号个旧市老年养护院建设项目专项经费项目支出6,300,000.00元，较上年支出减少1,410,870.00元，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出150,000.00元。比上年增加49,010.00元，增幅48.53%，增加的主要原因为本年度个旧市老年养护院建设项目前期工作进一步深入推进，资金拨付进度加快；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,248,390.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。具体说明如下：

　　（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1080元，主要用于单位退休人员公用经费支出。比上年同期减少24,036.00元，减幅95.70%，主要因为2021年年初预算将遗属生活补助支出调整至社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-社会福利事业单位支出，所以导致本年该项支出减少。

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出222,100.16元196,648.00元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加25,452.16元，增幅11.46%，主要因为2021年单位职工机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，且2021年度调入事业人员3人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（3）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出148,855.20元，主要用于公益性岗位人员工资岗位和社会保险补贴。上年无此项支出。

　　（4）社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出146,840.00元，主要用于优抚事业单位维修改造和设备购置支出。上年无此项支出。

　　（5）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出100,000.00元，主要用于主要用于我院优抚对象抚恤补助支出。与上年相比减少50,000.00元，减幅33.33%，主要因为2021年我院优抚对象减少1人，导致优抚对象生活补助支出减少。

　　（6）社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利954,570.60元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活与救助开支。与上年相比增加454,570.60元，增幅90.91%，主要因为2021年孤儿基本生活标准提高，财政补助儿童福利支出增加。

　　（7）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利5,400.00元，主要用于高龄老人长寿保健补助支出以及公办养老机构提升改造支出。与上年相比减少568,750.00元，减幅为99.06%，主要因为2021年个旧市社会福利服务中心城市智慧联动系统项目已实施完成，所以老年福利支出相应减少。

　　（8）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出2,159,458.78元1,937,548.95元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。与上年相比增加221,909.83元，增幅11.45%，主要因为2021年单位职工基本工资标准提高以及财政补助社会福利事业单位支出增加。

　　（9）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出6,300,000.00元，主要用于个旧市老年养护院建设项目工程款支出。与上年相比减少1,410,870.00元，减幅18.30%，主要因为2021年个旧市老年养护院建设项目主体工程已完成，项目建设接近尾声，所以项目支出较上年减少。

　　（10）社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出199,800.00元，主要用于个旧市社会福利服务中心城乡特困人员救助供养支出。与上年相比无变动。

　　（11）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,286.11元，主要用于单位残疾人就业保障金缴费支出。与上年同比增加5,097.65元，增幅98.25%，主要因为2020年单位享受残疾人就业保障金缴费减半征收优惠，而2021年为全额征收。

　　卫生健康（类）支出213,023.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于：

　　（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗144,706.16元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年同比增加15,635.16元，增幅为12.11%。主要因为2021年单位职工医疗保险缴费基数上调，且2021年度调入事业人员3人，单位缴纳职工医疗保险缴费支出增加。

　　（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出68,317.08元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年同比增加5,749.08元，增幅9.19%，主要因为单位在职人员缴费基数上调，且2021年度调入事业人员3人，单位公务员医疗补助支出增加。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为 69,143.97元，完成预算的98.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68,748.97元，完成预算的99.64 %；公务接待费支出决算为395.00元，完成预算的39.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要因为2021年单位厉行勤俭节约工作力度大，严格控制“三公”经费开支，公务接待费用有所减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加42,184.03元，增长156.47%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算 增加43,624.03元，增长173.63%；公务接待费支出决算减少1,440.00元，下降78.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车使用年限较久，车辆磨损加重，公务用车运行维护费支出相应增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68,748.97元，占99.43%；公务接待费支出395.00元，占0.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出68,748.97元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出68,748.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员办理公务，接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出395.00元。其中：

　　国内接待费支出395.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市社会福利服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年无增减变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市社会福利服务中心部门资产总额48,697,942.98元，其中，流动资产7,212,279.19元，固定资产20,530,350.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程 20,955,313.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,845,909.04元，其中固定资产减少584,348.37元，减幅2.77%，主要因为2021年固定资产原值增加额小于固定资产累计折旧数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额146,060.00元，其中：政府采购货物支出146,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额146,060.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无此公开事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100331400301111