个旧市民政局婚姻登记处2021年度部门决算

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　　个旧市民政局婚姻登记处2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市民政局婚姻登记处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市民政局婚姻登记处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市民政局婚姻登记处是一个财政全额拨款，独立核算、独立法人的事业单位，承担着个旧市城区及其周边五个镇、二个乡、三个街道的结婚、离婚登记工作。部门的基本情况是：

　　1、婚姻登记工作。

　　2、有在职职工3名,退休人员2名（已纳入社保核算）,劳务派遣工2名。

　　3、经济业务本单位执行政府会计制度,单位会计账务由单位聘请会计人员进行做账。

　　我单位参照政府批准的“三定”方案,按照“谁公开,谁负责”的原则,对 2021年本单位的“三公”经费决算的数据做到真实、准确、完整。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市民政局婚姻登记处在上级主管部门和业务部门的正确领导下,婚姻登记处全体工作人员始终坚持“依法行政、为民服务”为宗旨,创先争优,以优质文明服务为目标,以人为本,规范服务。为婚姻登记的各项工作开展顺利,2021年的主要工作任务如下：

　　1、认真做好婚姻登记处的日常工作及2021年的单位预算公开和决算公开的工作；

　　2、加强学习,规范操作程序，提高服务质量。为提高婚姻登记员业务素质,加强对婚姻登记员业务培训；

　　3、进一步规范对单位内部控制的管理和实施,使资金的使用、资产的采购、资产的处置等方面严格按照单位内部控制制度执行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市民政局婚姻登记处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，个旧市民政局婚姻登记处共设置4个内设机构，包括：办证大厅、档案室、办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市民政局婚姻登记处部门2021年末实有人员编制 3人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市民政局婚姻登记处部门2021年度收入合计478,373.81元。其中：财政拨款收入458,468.81元，占总收入的95.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,905.00元，占总收入的4.16%。2021年度收入合计与上年的收入546，606.43元对比减少68,232.62元。其中财政拨款收入比上年减少29,327.62元；其它收入比上年减少38,905.00元,主要原因分析是公共预算财政基本资金支出减少，其中：本年人员经费-奖金比上年支出减少；公用经费-商品和服务支出比上年支出减少；其他收入2021年度无上级单位的经费拨入，故比上年支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市民政局婚姻登记处部门2021年度支出合计511,767.72元。其中： 基本支出 461,767.72元 ，占总支出的 90.23%； 项目支出 50,000.00元 ，占总支出的 9.77%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2021年度支出合计与上年的支出518,278.10元对比减少6,510.38元。其中基本支出增加3,097.62元，属人员经费增资；项目经费较上年减少9,608.00元，主要是本级财政拨入的“个旧市婚姻工作保障经费”的项目经费较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市民政局婚姻登记处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461,767.72元。 与上年458,670.10元对比增加3,097.62元，主要原因分析：208社会保障和就业支出较上年增加2,238.42元、210卫生健康支出较上年增加859.20元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 400,476.81元，占基本支出的86.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,290.91元，占基本支出的13.27% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市民政局婚姻登记处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2021年度项目经费用于个旧市民政局婚姻登记处婚姻登记员（劳务派遣人员）专项业务工作的经费支出50,000.00元，与上年对比减少支出9,608.00元，减少原因主要是本级财政2020年度为支持民政婚姻登记工作的业务升级，拨入经费用于购买婚姻登记专业设备的购置，2021年度无此项经费拨款开支，因此，“个旧市婚姻工作保障经费”的项目经费较上年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市民政局婚姻登记处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 458,468.81元，占本年支出合计的 89.59% 。与上年的492,714.45元对比减少34,245.64元，主要原因本级财政拨入的“个旧市婚姻工作保障经费”的项目经费较上年减少及本年人员经费、公用经费支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出421,227.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。 主要用于人员工资、津补贴及养老保险缴费等相关支出。

　　9.卫生健康（类）支出37,241.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。 主要用于缴纳人员的基本医疗保险缴费等相关支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市民政局婚姻登记处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,700.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增减 0.00元，增减 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，减 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增减0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待支出。因2020年度和2021年度财政拨款“三公”经费支出数皆为0.00元，故2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无增减变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市民政局婚姻登记处部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比我单位无增减变化，主要原因分析：本单位无部门机关运行经费支出情况。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市民政局婚姻登记处部门资产总额531,805.32元 ，其中，流动资产16,655.16元 ， 固定资产515,150.16元 ，对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 0.00元 ， 其他资产 0.00 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,712.17元，其中固定资产减少1,450.18元、流动资产减少33,261.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 18,580.00 元，其中：政府采购货物支出 18,580.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额0.00 元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100331400101111