个旧市植检植保站部门2021年度部门决算

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　　个旧市植检植保站部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市植检植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分个旧市植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　我市今年全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积22.263万亩次，通过全市广大农户的共同努力，积极主动开展防治，共防治面积33.56万亩次,挽回粮食损失5192.42吨（含马铃薯910.17吨，按5：1折算）。由于职责明确，预报准确及时，防治措施得当，病虫害得到有效控制，今年未发生重大病虫大面积暴发成灾。

　　1.抓好重要病虫的系统监测和预测预报工作

　　按照省、州植保站和市农业农村局的工作安排，结合我市各主要病虫害的发生危害规律和特点，以高发地区、主要作物、重大病虫为重点，狠抓小麦、水稻主要病虫、马铃薯晚疫病、玉米草地贪夜蛾的预测预报，设立定点监测点，采用定点观测和非定点大面积调查相结合的方法，对整个粮食生产和重要作物面上的病虫害发生发展动态实施监测和预警。全市共设立监测点52个，其中草地贪夜蛾定点监测点30个；在大屯新瓦房、龙井、鸡街胭粉庄村设常年自动虫情测报灯5台，主要用于趋光、性诱重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾）的监测。根据监测结果和田间调查情况及时发布“病虫情报”13期，指导大面积上的农户开展病虫害防治。中长期预报准确率达到85%以上，短期预报准确率达90%以上，各期“病虫情报”发送到各乡镇和有关部门，重要的发到村组，并在个旧政府信息网、三农通手机短信、微信公开发布，保证了数据的时效性，为指导农民防治提供了可靠的依据。

　　对大屯、鸡街冬闲田和蚕豆田谷茬进行剥查，通过剥查越冬螟虫数量，掌握水稻螟虫越冬基数，折算每亩螟虫基数，准确预测今年水稻螟虫的发生态势。

　　2.抓好重大病虫统防统治和绿色防控示范

　　①绿色防控

　　沙甸冲坡哨、鸡街上云龙、沙翁建立3个玉米草地贪夜蛾绿色防控示范区，安装草地贪夜蛾诱捕器诱芯550个，防控面积0.07万亩次；鸡街、大屯水稻绿色防控示范区使用稻纵卷叶螟性诱捕器450个，防控面积0.045万亩次；全市安装太阳能杀虫灯80盏，防控水稻、玉米、蔬菜、水果虫害，面积1.235万亩次；在鸡街加级寨、新华寨、保和免费发放黄板9800张、柑橘小实蝇性诱剂400个，防控面积0.09万亩次。

　　通过绿色防控示范区推广健身栽培、集成示范绿色防控技术与统防统治融合，带动辐射全市完成农作物病虫害绿色防控面积13.98万亩次，完成州上下达任务100.79%。大大减少了农药的使用量和使用次数，降低生产成本，实现了生物多样性，保护生态环境，实现了绿色植保和推动农药零增长目标的实施。

　　②重大病虫害统防统治

　　在病虫发生防治主要时期组织统防，即“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”。采取统一配成药液，农户背喷雾器到兑药点背药液防治自家田块；发药给农户在规定时间防治自家田块；引进植保社会化服务组织红河恒翔无人机公司进行飞防等方式，实行整片、整村推进，带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

　　目前在卡房大黑山进行马铃薯晚疫病飞防示范900亩；在冲坡哨玉米绿色防控示范区，兑药给农户统一防治草地贪夜蛾2次，防治面积1000亩；水稻绿色防控示范区飞防2次500余亩；全市免费发放草地贪夜蛾防治用药统防面积3.38万余亩次；带动辐射全市完成农作物病虫害统防统治面积16.86万亩次，完成州上下达任务100.66%。

　　根据实际防治重要时期，因地制宜确定主治对象，合理混配药剂，治“主”兼“次”，达到“一治多效”的效果。较农户自行防治，减少用药2－3次。降低农药使用量，推进农药使用量零增长行动。

　　3.草地贪夜蛾防控

　　今年我市草地贪夜蛾发生形势严峻，防控任务艰巨。为贯彻落实中央一号文件和全国农业农村厅局长会议精神，按照早谋划、早预警、早准备、早防治要求，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，持续推进草地贪夜蛾防治，有效遏制大面积暴发成灾，努力夺取小康之年粮食和农业丰收，制定了《2021年个旧市草地贪夜蛾防控方案》。分配到中央农业救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金24万元，对个旧市草地贪夜蛾虫情防控给予补助，通过个旧市农业农村局研究决定项目由个旧市植检植保站组织实施。植保站根据防控方案结合项目绩效目标开展工作。

　　①制定个旧市2021年中央农业救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金使用方案，物资采购于6月初全部就位，防控农药按各乡镇玉米种植面积及虫情发生情况已分发到各乡镇。

　　②开展监测预警，利用定点虫情测报灯、性诱装置，全市不同区域、不同海拔高度，建立30个监测点，持续密切监测草地贪夜蛾迁入和发生情况；加大田间调查力度，及时掌握发生动态，做到“早发现、早预警、早处置”。今年截至目前，发布“草地贪夜蛾病虫情报、警报”4期，出动植保技术人员234余人次。

　　③建立防控示范样板3个700亩，在示范区从栽到收全程监控，采用杀虫灯、放置性诱捕器、组织统防统治等措施，现已安装22台太阳能杀虫灯、530个性诱捕器，玉米苗期统防2次，飞防1次。

　　④抓住防控主要时期，大力开展统防统治工作。进入5月份以来，随着夏播玉米开始出苗，气温升高，草地贪夜蛾呈逐渐重发态势。正是苗期草地贪夜蛾防治有利时期。个旧市植检植保站、各乡（镇、街道）农业综合服务中心全力配合，多种形式开展宣传培训、集中发放农药，有序开展统防统治。截至目前，全市统防培训58期，4011人，发放宣传图册3499余份。目前发放甲维盐（10g/袋）45218袋、虫螨腈（10g/袋）21649、虫螨腈（100g/袋）120袋、吡虫啉（4g/袋）1026袋、苯醚甲环唑（10g/袋）1195、苯甲.丙环唑（1kg/瓶）6瓶、啶虫脒（300ml/瓶）35瓶、甲维盐（500ml/瓶）12瓶、橙皮精油（100ml/瓶）60瓶，噻虫·高氯氟（30g/包）3000包，统防面积3.38万余亩次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市植检植保站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.个旧市植检植保站

　　本单位内设机构2个，分别是：

　　1、办公室

　　2、财务室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市植检植保站部门2021年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员2 人。其中：离休 0 人，退休 2人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市植检植保站部门2021年度收入合计1,346,733.15元。其中：财政拨款收入1,346,733.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比财政拨款收入减少115818.58元，主要原因是在职职工退休1人。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市植检植保站部门2021年度支出合计1,540,530.17元。其中： 基本支出 775,033.15元 ，占总支出的 50.31%； 项目支出 765,497.02元 ，占总支出的 49.69%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出合计增加162629.24元，主要原因是职工正常晋升工资；在职职工工伤保险、失业保险、生育保险缴费支出增加；发放职工政策性奖励以及项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出775,033.15元。与上年对比减少133057.58元 ，主要原因在职职工退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 748,556.25元，占基本支出的96.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,476.90元，占基本支出的3.42% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765,497.02元。 与上年对比增加295686.82元 ，主要原因分析项目资金增加，故项目支出增加。科技转化与推广项目支出183799元，防灾救灾项目支出510000元，农业生产发展项目支出61700元，农田建设项目支出9998.02元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市植检植保站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,540,530.17元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加162629.24元，主要原因是职工正常晋升工资；在职职工工伤保险、失业保险、生育保险缴费支出增加；发放职工政策性奖励以及项目资金支出增加 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出75,090.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。 主要用于本单位退休人员的社会保障支出、本单位人员的养老保险费支出、本单位残疾人保障金支出。

　　9.卫生健康（类）支出65,355.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。 主要用于事业单位医疗支出，其中事业单位医疗支出45497.94，公务员补助支出19857.24。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,400,084.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%。 主要用于用于农林水项目支出，其中包括 2130104-事业运行支出；2130106-科技转化与推广服务和2130122-农业生产发展为粮食生产项目支出；2130399-防灾救灾为草地贪夜蛾和红火蚁救灾项目支出；2130153-农田建设为农田建设项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市植检植保站部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为16587元，支出决算为16,659.90元，完成预算的100.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,659.90元，完成预算的100.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，公务用车运行维护费增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,138.35元，下降11.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算下降 2,138.35元，下降 11.38%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约原则，缩减“三公”经费。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,659.90元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,659.90元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出16,659.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于粮食生产、草地贪夜蛾防控、红火蚁防控、农田建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市植检植保站部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市植检植保站部门资产总额 167135.34元 ，其中，流动资产46072.07元 ， 固定资产 121063.27元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0 元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209344.6元，其中固定资产增加60000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 925 元，其中：政府采购货物支出 925元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 925元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100532600401111