个旧市第九中学部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250100836001101000

　　个旧市第九中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第九中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第九中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第九中学隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段））教育教学任务。向高一级学校输送合格学生，履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

　　2、学校积极开展课后辅导，每一位教师每天下午第三节课后对包保的学生进行兴趣爱好培养，开展兴趣小组活动，为学生发挥他们的特长提供平台，促进学生全面发展。

　　3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第九中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构8个：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、团委、工会、督导室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第九中学2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员58人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员38人。其中：离休 0 人，退休38人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第九中学2021年度收入合计13,148,573.04元。其中：财政拨款收入13,148,573.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少1727,978.47元，减少了11.62%，主要原因为财政拨款收入减少，以及在职转退休人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第九中学2021年度支出合计13,450,056.74元。其中：基本支出10,510,497.45元，占总支出的 78.14%；项目支出 2,939,559.29元，占总支出的 21.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比减少2306,561.01元，减少了14.64%，主要原因为财政拨款收入减少，以及在职转退休人员增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第九中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,510,497.45元。与上年对比减少2005,581.3元，减少了16.02%，主要原因为在职转退休人员增加，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,256,485.45元，占基本支出的97.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254,012.00元，占基本支出的2.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第九中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,939,559.29元。与上年对比项目支出减少了300,979.71元，减少了9.29%，主要原因为享受义务教育学生营养改善初中专项资金和寄宿生生活费初中专项资金的学生减少。项目包括城乡义务教育学校公用经费初中专项资金、特殊教育公用经费专项资金、义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第九中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 13,450,056.74元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少2306,561.01元，减少了14.64%，主要原因为财政拨款收入减少，以及在职转退休人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出11,807,740.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。 主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入，其中，普通教育支出11592,840.69元、特殊学校教育支出78,000元、其他教育费附加安排支出136,900元。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出909,059.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、公益性岗位补贴、失业保险、残疾人就业保证金，其中，事业单位离退休3,480元、机关事业单位基本养老保险缴费支出780,811元、机关事业单位职业年金缴费支出41,221.42元、其他就业补助支出4,500元，死亡抚恤24,883.20元，其他社会保障和就业支出54,163.43元。

　　9.卫生健康（类）支出733,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。 主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳，其中，事业单位医疗458,408元、公务员医疗补助274,849元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第九中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为80,000元，支出决算为 26,490.10元，完成预算的33.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,490.10元，完成预算的88.3 %；决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，大力压缩公务接待开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少30,145.88元，下降53.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,990.88元，下降20.88%；公务接待费支出决算减少23,155.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,490.10元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 26,490.10元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 26,490.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡家访、日常出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第九中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第九中学资产总额 6723,419.73元 ，其中，流动资产 347,848.26元 ， 固定资产6375,571.47元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少950,714.91元，其中固定资产增加273,886元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额95,307元，其中：政府采购货物支出95,307元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001101111