个旧市第二中学2021年度部门决算

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　　个旧市第二中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第二中学为正科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为以学生发展为本，以“两全”教育为纲，狠抓素质教育，多层次、多规格的培养社会主义建设人才。为高校培养、输送“合格加特长”的生源和人才。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、完成二期工程建设及校园文化建设；

　　2、完成个旧市教育系统2020年综合目标考核：

　　3、坚持校务公开，健全管理制度，严格财务管理；

　　4、发挥教研对教学的指导作用，采取送出去请进来的方式，加强培训教师的力度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：个旧市第二中学，设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委、工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第二中学2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员122人。其中：离休2人，退休120人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第二中学2021年度收入合计20064628.29元。其中：财政拨款收入20064628.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年财政拨款收入20064628.29元比2020年拨款收入21110011.07元减少1045382.78元，减少4.95%，主要原因分析是在职人员和学生人数减少，收入相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第二中学2021年度支出合计20844064.01元。其中： 基本支出 17648006.07元 ，占总支出的 84.67%； 项目支出 3196057.94元 ，占总支出的 15.33%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，2021年度支出20844064.01元比2020年度支出21260494.35元减少416430.34元，减少1.96%,主要原因分析是在职人员和学生人数减少，支出相对减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17648006.07元。 与上年对比，2021年度基本支出17648006.07元比2020年度基本支出19492935.30元减少1844929.23元，减少9.46%,主要原因分析是加快学校经费支出进度。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17303493.20元，占基本支出的98.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344,512.87元，占基本支出的1.95% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3196057.94元。与上年对比，2021年度项目支出3196057.94元比2020年度项目支出1767559.05元增加1428498.89元，增加80.82%,主要原因分析是学生公用经费，学生营养计划资金和困难学生补助从项目支出中列支，主要包括以下几个方面：

　　1、初中教育3086653.94元。

　　2、特殊学校教育公用经费89404元。

　　3、其他教育费附加安排的支出20000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 20844064.01元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比，2021年度一般公共预算财政拨款支出 20844064.01元比2020年度一般公共预算财政拨款支出21145888.35元减少301824.34元，减少1.43%,主要原因分析在职人员和学生人数减少，支出相对减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出16741523.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于2050203款初中教育的工资福利支出13125656.04元，商品和服务支出1142351.04元，对家庭和个人的补助支出1247693.50元，资本性支出1086400元；2050701款特殊学校教育商品和服务支出119423.27元，2050999款教育费附加安排的商品和服务支出20000元。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出2324792.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于2080502款事业单位离退休355113元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1622454元；2080801款死亡抚恤支出286781.20元；2089999款其他社会保障和就业支出60444.56元。

　　   9.卫生健康（类）支出1777747.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于2101102款事业单位医疗项支出1122575.40元，2101103款公务员医疗补助项支出655172元；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第二中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第二中学资产总额 11637842.31元 ，其中，流动资产2386054.14元 ， 固定资产9241350.22元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产10437.95 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总增加1023194.90元，其中;流动资产增加1190290.63元，固定资产减少141614.57元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少25481.16元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋90平方米，账面原值52138元，实现资产使用收入140940元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 771226元，其中：政府采购货物支出 687770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出83456元。授予中小企业合同金额771226 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836000401111