中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　全市党的建设全面加强，同频共振推动主题教育走深走实；全市党建工作责任体系进一步健全，基层党组织组织力全面提升；各领域党建展现新面貌，党员教育管理成效明显，全市干部队伍干事创业风气明显好转，突出政治素质，抓实干部能力素质培训，坚持政治标准，严格选拔任用干部，功夫下在日常，从严从实监管干部，提升服务能力，认真做好公务员管理工作，坚持党管人才，集聚各类人才干事创业，增强服务意识，扎实做好离退休干部工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据中共个旧市委机构编制委员会《关于调整中共个旧市委组织部内设机构和职能的批复》（个编〔2020〕2号），市委组织部设置13个内设科室:办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。所属4个事业单位（分别是：个旧市党员干部现代远程教育工作办公室< 参公管理事业单位>、个旧市基层党务信息平台管理中心、个旧市老干部活动中心< 副科级>、个旧市老年大学）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员37人，其中：离休19人，退休18人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度收入合计9,729,387.21元。其中：财政拨款收入9,729,387.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年预算13,949,519.44元对比减少4,220,132.23元，减少30.25%，主要原因是年终结算收回额度，本年预算收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度支出合计11,213,407.49元,比上年减少910,557.28元。其中：基本支出7,903,982.34元，占总支出的70.49%，与上年9,539,751.90元相比，减少1,635,769.56元，对比减少17.15%,主要原因是本年在职人员、离休干部、遗属减少，基本支出相应减少；项目支出3,309,425.15元，占总支出的29.51%,与上年2,584,212.87元相比，增加725,212.28元,增加28.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,903,982.34元。与上年9,539,751.90元相比，减少1,635,769.56元,对比减少17.15%，主要原因根据个组调字（2021）第1-9号、第1-52号、第1-162号干部调动通知调出行政人员3人，根据个人社介〔2021〕81号调入事业人员1人，总量比上年减少2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,173,073.97元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730,908.37元，占基本支出的9.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,309,425.15元。与上年2,584,212.87元相比，增加725,212.28元,对比增加28.06%，主要原因是开展了以下几个重点项目工作：1.开展干部人事档案数字化工作，按照省委组织部《关于进一步推进干部人事档案数字化工作的通知》和全州干部人事档案数字化工作会议精神，为全面提升我州干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平，进一步推进和规范全州干部人事档案数字化工作，将整理审核后的纸质档案进行编码扫描和高清制作，严格按进度要求完成当年工作，项目开支526,250.00元；2.开展村（社区）“两委”换届和县乡党委换届工作，按照中央和省、州党委和政府的统一安排部署，把换届作为党的全面领导落到基层、践行新时代党的组织路线的有利实践，按照“抓四员、盯两点、严一线”的工作思路，通过加强领导，及早谋划，周密部署，广泛宣传，措施有力，精心组织，建立层层负责的工作机制，抓实抓细换届选举工作，顺利完成我市村（社区）“两委”换届和县乡党委换届选举工作各项任务，项目支出701,710.25元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,213,407.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年12,123,964.77对比减少7.51%，主要原因是根据个组调字（2021）第1-9号、第1-52号、第1-162号干部调动通知调出行政人员3人，根据个人社介〔2021〕81号调入事业人员1人，死亡离休人员2人，总量比上年减少4人，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,895,251.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.41%。主要用于在职人员工资福利支出等，一般公共运行-党委办公厅室及相关机构事务一般行政管理事务1510元，一般公共运行-组织事务-行政运3758316.21元，一般公共运行-组织事务-一般行政管理事务504559.8元，一般公共运行-组织事务-事业运行965657.48元，一般公共运行-组织事务-其他组织事务支出2665207.75元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2864681.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.55%。主要用于行政事业单位人员养老等社会保障支出、离退休人员管理等，行政事业单位养老支出-行政单位离退休1560.00元，事业单位离退休600.00元，离退休人员管理机构432026.44元，机关事业单位基本养老保险支出474220.48元，机关事业单位职业年金缴费支出68990.34元，其他行政事业单位养老支出1887284.5元；

　　9.卫生健康（类）支出453,474.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政事业单位人员医疗保险经费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为637,096.00元，支出决算为54,559.28元，完成预算的8.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,618.28元，完成预算数120,000.00元的32.18%；公务接待费支出决算为15,941.00元，完成预算数517,096.00元的3.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因组织部一直本着过紧日子思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数32,810.51元增加21,748.77元，增长66.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18937.54元，增长96.22%；公务接待费支出决算增加2811.23元，增长21.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费共支出54,559.28元，因开展村（社区）两委换届、县乡党委换届工作等，支出比上年增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,618.28元，占70.78%；公务接待费支出15,941.00元，占29.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出38,618.28元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出38,618.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展村（社区）两委换届、县乡党委换届工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15,941.00元。其中：

　　国内接待费支出15,941.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要2021年开展村（社区）两委换届、县乡党委换届等工作，各级指导组到我市加强换届指导。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门2021年机关运行经费支出730,908.37元，比2020年增加3454.55元，增加0.47%。因年终结算收回额度，本年支出增加。主要用于办公耗材、水费、电费、办公经费等机关日常运行开支。因本年工作任务较重，办公耗材用量增加，经费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部（本级）部门资产总额3830488.05元，其中，流动资产912551.25元，固定资产2917936.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1022469.93元，其中固定资产增加2075814.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额148.23万元，其中：政府采购货物支出18.78万元，政府采购服务支出129.45万元；政府政采购授予中小企事业合同金额为87.85万元，占政府采购支出总额的59.27%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100420300201111