个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度部门决算

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　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所的主要职能是：接收安置军队移交的离休退休干部，负责集中和分散安置人员的建房和维修，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，定期组织老干部政治学习，宣传党的路线和方针政策，开展日常文体活动，增强老干部的身体健康，丰富他们的晚年生活。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.认真贯彻学习科学发展观，落实政府移交安置的离休退休干部的政治待遇和生活待遇,努力提升服务管理水平。组织离休退休干部学习党的路线和方针政策，组织开展文体活动,增强自身的健康,丰富他们的晚年生活。

　　2. 春节、中秋两大节日组织军休干部开展座谈慰问会，居住在外地的军队干部及遗属进行走访慰问；七一建党节、八一建军节两大军休干部节日组织开展文艺及座谈慰问活动。

　　3.认真执行《国家6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平文件的通知》、《军休工作条例》、《军队离休退休干部管理所暂行规定》等文件精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展党史学习教育贯穿2021年全年。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.个旧市人民政府军队离休退休干部休养所。内设办公室、财务室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年末实有人员编制 8人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 XX 人），事业编制8 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员41人（军队退休32人，无军籍人员4人，社保统发在职退休5人）。其中：离休 0 人，退休 41 人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度收入合计8,308,394.13元。其中：财政拨款收入8,008,394.13元，占总收入的96.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的3.61%。 与上年对比收入比较减少2,902,967.13元，减幅26%，原因是：上年上级补助的装修老干部文化活动中心收入本年已无；上年军休老干部的抚恤费收入本年已无。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度支出合计7,085,430.08元。其中： 基本支出 5,232,125.03元 ，占总支出的 73.84%； 项目支出 1,853,305.05元 ，占总支出的 26.16%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年相比增加1,605.566.07元，增幅29.3%，增加原因是：支付1名军休老干部的抚恤费；新增在职人员2名;军休人员定期增资;为军休干部业余生活丰富多彩购买新电脑等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,232,125.03元。 与上年对比减少1565015.47元，主要原因是上年有两名离休退休人员去世，死亡抚恤费收入的增加，导致本年支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,209,684.04元，占基本支出的99.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,440.99元，占基本支出的0.43% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,853,305.05元。 与上年对比增加1274281.54元，主要原因是上年2080903款的项目支出未计入。

　　专项业务工作经费1,853,305.05元主要用于军队移交政府的离退休人员安置的各项支出,以落实好离休退休干部的政治待遇和生活待遇(1,381,216.90元主要支出退休费、公务员医疗补助费、福利费等）；以及军队移交政府离退休干部管理机构运行的各项支出,以便维持管理机构的正常工作运转（472,088.15元主要包括办公经费开支、劳务费等）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,785,430.08元，占本年支出合计的 95.77% 。与上年对比增加1,305,566.07元，主要原因是上年有一名离休退休干部的死亡抚恤费在本年发放，且本年新增在职人员2名，各项支出随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,717,005.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出；退休干部的离退休费支出以及离退休干部遗属的医疗费和生活补助费等基本人员开支。

　　9.卫生健康（类）支出68,424.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。 主要用于在职人员的基本医疗保险、生育保险等支出；以及社保统发在职退休5人和军休干部2人的公务员医疗补助费用。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203,700元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 主要原因是：单位没有公务用车保有量，车辆运行维护费计入其他交通费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少34,504.54元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,703.54元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少2,801.00元,下降 100.00%。 主要原因是：单位没有公务用车保有量，车辆运行维护费计入其他交通费用。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2021年机关运行经费支出0.00元。 因本单位为事业单位，无机关运行经费支出，故与上年比较无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门资产总额20,635,812.69元 ，其中，流动资产 15,072,357.97元 ， 固定资产5,563,454.72元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,144,011.74元，其中流动资产增加1,044,492.16元,固定资产增加99,519.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额75,900元，其中：政府采购货物支出75,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额75,900元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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