个旧市农村电影发行放映管理站2021年度部门决算

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　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展全市公益电影放映和宣传工作，加强农村电影队伍建设，促进农村电影服务提质升级，按照州委宣传部、市委宣传部工作计划完成放映任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年贯彻落实国家、省相关政策措施，切实配合州级电影相关工作，不断提升放映质量和观影环境，加大民族语电影的放映数量，扩大放映覆盖率，认真贯彻落实电影法律法规，加大电影市场的监管力度。今年的放映任务完成如下：

　　1.全年举行了两次放映员放映业务培训。

　　2.全年农村电影放映工作完成放映任务1000余场次，观众8万多人次，超额完成全年放映任务。

　　3.积极配合我市的森林防火期内“森林防火电影宣传”、党史学习教育红色电影展映、扫黄打非、交通安全等开展放映工作；加大民族语电影的放映数量，在全市9个乡镇少数民族地区播放民族语电影70余场次，观众4千多人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农村电影发行放映管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市农村电影发行放映管理站。内设机构为个旧市农村电影发行放映管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年度收入合计1,756,188.85元。其中：财政拨款收入1,756,188.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少288,021.70元，主要原因是2020年2人退休，本年工资福利及日常公用经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年度支出合计1,773,488.85元。其中：基本支出1,761,788.85元，占总支出的99.34%；项目支出11,700.00元，占总支出的0.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少282,825.70元，主要原因是2020年2人退休，本年工资福利及日常公用经费收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站机构正常运转的日常支出1,761,788.85元。与上年对比减少282,825.70元，主要原因是2020年2人退休，本年工资福利及日常公用经费收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,722,620.92元，占基本支出的97.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,167.93元，占基本支出的2.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出是红财资环发〔2020〕16号2020年第二批省级森林防火经费11,700.00元。与上年对比增加11,400.00元，主要原因是本年度开展森林防火宣传工作。2021年度我单位在全市各重点林区村寨巡回播放森林防火宣传教育警示片160余场次，发放宣传品2万余份。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,767,888.85元，占本年支出合计的99.68%。与上年对比减少276,725.70元，主要原因是2020年2人退休，本年工资福利及日常公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出650,278.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.78%。主要用于工资福利支出和日常办公支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出968,756.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.80%。主要用于养老保险和职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出137,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出11,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于开展森林防火宣传工作。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,500.00元，支出决算为8,319.93元，完成预算的17.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,319.93元，完成预算的17.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,926.18元，增长30.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1,926.18元，增长30.13%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车进行整体维修，相关费用所有增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,319.93元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8,319.93元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,319.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农村电影发行放映管理站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市农村电影发行放映管理站部门资产总额409,132.59元，其中，流动资产192,686.15元，固定资产216,446.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,248.60元，其中固定资产减少50,415.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50,415.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,850.00元，其中：政府采购货物支出3,850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,850.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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