中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度部门决算

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　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委宣传部是市委职能部门，主管全市宣传思想、意识形态、精神文明建设、宣传教育与新闻传播管理、文化艺术、舆论引导、网络安全与信息化、新闻出版（版权）管理和广播电视行业发展工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；

　　2.严格落实意识形态工作责任制；

　　3.扎实开展庆祝中国共产党成立100周年活动和党史学习教育；

　　4.巩固壮大主流舆论阵地；

　　5.持续深化精神文明建设；

　　6.深化拓展文化文艺工作；

　　7.加强新时代网络建设管理；

　　8.推动广播电视和新闻出版事业健康发展；

　　9.加强宣传思想队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，具体为中国共产党个旧市委员会宣传部。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1. 内设机构：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科（市应急新闻报道中心办公室）、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科（市委网信办秘书股）、出版发行与版权管理科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、广播影视行业发展科。

　　2. 事业单位：个旧市网络应急指挥中心；个旧市广播电视发射台站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度收入合计6,221,160.59元。其中：财政拨款收入6,082,860.59元，占总收入的97.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入138,300.00元，占总收入的2.22%。与上年对比收入减少1,108,133.23元，减少16.30%，主要原因为本年度不含代扣市级各预算单位的党报党刊预算数。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度支出合计6,964,091.55元。其中：基本支出4,208,834.00元，占总支出的60.44%；项目支出2,755,257.55元，占总支出的39.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1,270,049.00元，减少15.42%，主要原因为本年度不再代扣市级各预算单位的党报党刊征订款由本单位统一支付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,208,834.00元。与上年对比减少1,679,294.00元，减少28.52%，主要原因为本年度不再代扣市级各预算单位的党报党刊征订款由本单位统一支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,384,554.22元，占基本支出的80.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费824,279.78元，占基本支出的19.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,755,257.55元。与上年对比增加409,157.02元，增加17.44%，主要原因为本年度开展个旧市省级文明城市复审工作。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.红财行发〔2021〕22号县乡两级人大换届选举补助经费100,000.00元，主要用于全市人大换届选举工作氛围营造；

　　2.个财预〔2021〕514号个旧市公务用车信息化建设项目经费1,510.00元，主要用于公务用车北斗定位系统安装；

　　3.个财预〔2021〕208号市纪委经费补助资金49,493.00元，主要用于党风廉政宣传教育工作；

　　4.个财预〔2021〕516号省级文明城市复查宣传工作经费30,000.00元，主要用于个旧市省级文明城市复审宣传氛围营造；

　　5.个财预〔2021〕171号云南省文明城市创建专项经费420,000.00元，主要用于个旧市省级文明城市复审工作；

　　6.个财预〔2021〕171号“扫黄打非”工作经费50,000.00元，主要用于“扫黄打非”宣传制作；

　　7.个财预〔2021〕219号党史学习教育工作经费193,807.75元，主要用于保障全市党史学习教育工作开展；

　　8.红财教发〔2019〕163号农家书屋管理运行补助资金23.40元，主要用于农家书屋图书更新；

　　9.红财教发〔2019〕163号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金726,082.78元，主要用于广播电视无线覆盖设备购置、维修维护；

　　10.红财教发〔2020〕78号云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金73,100.00元，主要用于广播电视无线覆盖设备购置、维修维护；

　　11.红财教发〔2021〕17号地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费14,000.00元，主要用于广播电视设备维修维护；

　　12.红财教发〔2021〕8号2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费654,840.62元，主要用于广播电视无线覆盖设备购置、维修维护；

　　13.红财教发〔2021〕8号农家书屋管理运行补助资金234,000.00元，主要用于农家书屋图书更新；

　　14.红财教发〔2020〕150号2020年文化产业发展专项资金108,400.00元，主要用于宝华索道运用新媒体宣传推广项目补助，阴山玻璃栈道运用新媒体宣传推广项目补助；

　　15.红财教发〔2021〕28号新时代文明实践中心建设项目补助资金100,000.00元，主要用于个旧市新时代文明实践中心建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出6,882,066.77元，占本年支出合计的98.82%。与上年对比减少447,227.05元，减少6.10%，主要原因为本年度不再代扣市级各预算单位的党报党刊征订款由本单位统一支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,277,302.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.15%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,910,423.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.76%。主要用于广播电视事业支出和文化产业补助支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出413,604.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于养老保险和职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出280,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218,500.00元，支出决算为17,874.14元，完成预算的8.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,878.14元，完成预算的9.74%；公务接待费支出决算为3,996.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,694.23元，增长17.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,301.77元，下降8.58%；公务接待费支出决算增加3,996.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务多，费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,878.14元，占77.64%；公务接待费支出3,996.00元，占22.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13,878.14元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13,878.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,996.00元。其中：

　　国内接待费支出3,996.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文明城市模拟测评、乡村少年宫建设和党史学习教育工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）2021年机关运行经费支出742,255.00元，与上年对比减少2,254,029.91元，减少75.23%，主要原因为本年度不再代扣市级各预算单位的党报党刊征订款由本单位统一支付。部门机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部（本级）资产总额10,121,218.53元，其中，流动资产91,112.59元，固定资产10,027,726.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,379.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,532,816.13元，其中固定资产增加8,238,178.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,071,465.28元，其中：政府采购货物支出161,660.00元；政府采购工程支出702,154.48元；政府采购服务支出207,650.80元。授予中小企业合同金额1,071,465.28元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100873300101111