个旧市土地收购储备中心部门2021年度部门决算

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　　个旧市土地收购储备中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依法做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作；依法做好储备地块供应工作。

　　（1）根据调控土地市场的需要，合理确定储备土地规模，编制土地储备计划；根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，收回、收购、储备管理范围内需盘活和调整的存量土地和其他

　　（2）增量土地，负责国有土地统征工作，增强对土地供应的调控力度；

　　（2）负责管理和运作纳入土地储备库的土地，制定储备土地临时利用计划。在储备土地未供应前，及时办理土地登记手续，领取土地证书，对将储备土地或地上、地下建筑物、构筑物，通过出租、临时使用等方式加以利用；

　　（3）负责管理区域内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介、招商洽谈和土地出让工作；

　　（4）承担土地收储方面政策法规、土地利用投资方向、土地交易等信息的收集、发布、咨询等工作，搞好综合统计，定期报告运作情况；

　　（5）搞好储备资金管理，做好土地储备资产的登记、核算、评估等各项工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.做好各项征地工作

　　（1）积极配合大屯镇做好大屯新区征地工作

　　（2）个旧市大屯团结村和平小学75亩征地工作。

　　（3）蒙自经济开发区200亩征地工作。

　　（4）个旧市大屯小寨居委会庙坡脚居民小组征地240亩征地工作。

　　2.重大项目征地工作

　　（1）建个高速公路临时便道延长及弃渣场扩容180亩征地工作。

　　（2）积极参与滇中引水征地200亩征地工作。

　　（3）参加贾沙乡龙岔至尼格公路连接线复核189.3亩征地工作。

　　（4）共报请市政府收回国有建设用地并纳入政府土地储备库报件24件，收储面积共计40.7189公顷

　　（5）土地储备入库面积31亩，支付征地款共计7612.77万元。正在组织实施的征地项目有5个，面积895亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市土地收购储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,个旧市土地收购储备中心，本单位只设有一个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市土地收购储备中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员人），事业人员7人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市土地收购储备中心2021年度收入合计1,134,599.59元。其中：财政拨款收入1,134,599.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少31,279.86元，减幅2.75%，主要原因是人员经费有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市土地收购储备中心2021年度支出合计1,134,599.59元。其中： 基本支出 1,134,599.59元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少31,279.86元，减幅2.75%，主要原因是人员经费有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,134,599.59元。与上年对比减少31,279.86元，减幅2.75%，主要原因是人员经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,115,798.55元，占基本支出的98.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,801.04元，占基本支出的1.66% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市土地收购储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,134,599.59元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少31,279.86元，减幅2.75%，主要原因是人员经费有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出145,426.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。

　　其中：2080502事业单位离退休支出37,467.00元，主要用于退休人员补补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100,722.80元，主要用于职工基本养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出7,236.53元，主要用于其他社会保障缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出93,682.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。

　　其中：2101102事业单位医疗65,263.2元，主要用于职工基本医疗费支出；2101103公务员医疗补助28,419.50元，主要用于职工医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出895,490.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。

　　其中：2200150事业运行895,490.56元，主要用于在职职工工资支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市土地收购储备中心2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为77,600.00元，支出决算为 8,848.64元，完成预算的11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,848.64元，完成预算的11.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着控制成本原则，发生必要的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加8,848.64元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变动。公务用车购置及运行费支出决算增加8,848.64元，增长100.00%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加8,848.64元的主要原因是上年无支出发生。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,848.64元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 8,848.64元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 8,848.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于全市土地收储工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市土地收购储备中心2021年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市土地收购储备中心部门资产总额1,762,222.14元 ，其中，流动资产1,746,860.73元 ， 固定资产15,361.41元，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少143506.54元，其中固定资产减少274658.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250103200300101111