个旧市自然资源局（本级）部门2021年度部门决算

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　　个旧市自然资源局（本级）2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市自然资源局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市自然资源局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

　　2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

　　7.承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我局开展了国土空间持续优化工作、加强耕地保护工作、突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化工作、整合不动产登记工作、卫片图版执法检查、农村不动产确权登记工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市自然资源局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，个旧市自然资源局，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。 分别是：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科，城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市自然资源局（本级）2021年末实有人员编制 100人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制77 人（含参公管理事业编制 28 人）；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员1 人），事业人员 60人（含参公管理事业人员 15人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 4 辆， 在编实有车辆 4 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市自然资源局（本级）2021年度收入合计89,559,894.96元。其中：财政拨款收入89,429,894.96元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占总收入的0.15%。 2020年度收入合计128,130,134.31元,与上年对比减少30.10%，主要原因分析项目减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市自然资源局（本级）2021年度支出合计90,854,500.96元。其中： 基本支出 12,199,302.80元 ，占总支出的 13.43%； 项目支出 78,655,198.16元 ，占总支出的 86.57%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出合计131,965,587.84元，与上年对比减少31.15%，主要原因分析项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市自然资源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,199,302.80元。2020年度机构正常运转的日常支出12,263,831.23元，与上年对比减少0.53%，主要原因人员调整，工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,510,149.80元，占基本支出的94.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,153.00元，占基本支出的5.65% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市自然资源局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,655,198.16元。 2020年度用于专项业务工作的经费支出119,701,756.61元,与上年对比减少34.29，主要原因项目减少，支出减少。具体项目开支如下:

　　1. 个旧市公务用车信息化建设项目1,510.00元；

　　2. 个财预〔2021〕230号项目前期经费224,000.00元；

　　3. 宗教场所改造项目280,000.00元；

　　4. 个旧市独立工矿区改造提升项目120,000.00元；

　　5. 国有土地使用权出让收入安排征地与拆迁项目66,029,772.00元；

　　6. 国有土地使用权出让收入安排土地出让业务1,766,000.00元；

　　7. 州级自筹地质灾害防治预算项目966,706.00元；

　　8. 个财预〔2021〕373号项目工作经费475,520.00元；

　　9. 个旧市城市总体空间规划专项项目3,124,727.00元;

　　10. 历史遗留矿山生态修复实施方案编制项目5225963.16元；

　　11.国有土地使用权出让收入安排土地调查与确权项目85,000.00元;

　　12. 自然资源为片执法补助经费72,000.00元；

　　13. 省级地质灾害防治专项资金经费284,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市自然资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,076,502.96元，占本年支出合计的 24.30% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,630,524.00元，与上年对比增加7.01%，主要原因一般公共预算拨款项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出505,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）决算支出0.15万元，其他发展与改革事务支出（2010499款）决算支出为22.4万元，宗教事务（2013404款）账决算支出为28万元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,951,393.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于行政单位离退休（2080501款）决算支出为0.05万元，事业单位离退休（2080502款）决算支出为0.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为100.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为11.96万元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为73.47万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为9.47万元；

　　9.卫生健康（类）支出962,350.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出为35.04万元，事业单位医疗（2101102款）决算支出为29.04万元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为32.16万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于其他城乡社区公共设施支出（2120399款）决算支出为12万元；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出18,253,249.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。主要用于征地和拆迁补偿支出（2120801款）决算支出为6602.98万元，土地出让业务支出（2120806款）决算支出为155万元，行政运行（2200101款）决算支出为564.15万元，一般行政管理事务（2200102款）决算支出为312.47万元，自然资源利用与保护（2200106款）决算支出为509.46万元，事业运行（2200150款）决算支出为422.4万元，其他自然资源事务支出（2200199款）决算支出为7.2万元，地质灾害防治（2240601款）决算支出为28.4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899款）决算支出为96.67万元，自然资源调查与确权有登记（2200109款）决算支出为8.5万元；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出284,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于地质灾害防治（2240601款）决算收入为28.4万元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市自然资源局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 24,200.00元，支出决算为43,884.08元，完成预算的181.34 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为32,878.08元，完成预算的135.86 %；公务接待费支出决算为11,006.00元，完成预算的 100%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度项目数量增加，业务接待需要。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 36,990.48元， 增长 536.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,411.48元，增长408.43%；公务接待费支出决算增加10,579.00元，增长2,477.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度项目数量增加，业务接待需要。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,878.08元，占74.92%；公务接待费支出11,006.00元，占25.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 32,878.08元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 32,878.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于自然资源执法、应急相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 11,006.00元。其中：

　　国内接待费支出 11,006.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源相关工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市自然资源局（本级）2021年机关运行经费支出689,153.00元，2020年机关运行经费支出516,571.60元，与上年对比增加33.41%，主要原因本年度项目数量增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展工作所需办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市自然资源局（本级）资产总额 75,499,706.10 元，其中，流动资产73,770,047.50元 ，固定资产1,711,657.60 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0元 ，无形资产 18,001.00元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3741.04%，其中固定资产减少11.95%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 1,175,920.00元，其中：政府采购货物支出 309,920.00元；政府采购工程支出866,000.00 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250103200300201111