个旧市退耕还林还草办公室部门2021年度部门决算

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　　个旧市退耕还林还草办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市退耕还林还草办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市退耕还林还草办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责退耕还林及公益林管理日常工作，对各乡镇工作做技术指导服务等，督促完成国家下达任务保证目标的实现。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、2017年度新一轮退耕还林

　　根据云发改投资【2017】1093号（关于下达退耕还林还草工程2017中央预算内投资计划的通知）下达个旧市2017年度新一轮退耕还林任务数1万亩，已兑现第一批配套资金900万元、第二批配套资金300万元、第三批配套资金300万元待今年9月份造林验收合格后兑现补助资金。

　　项目布局在老厂镇、鸡街镇、锡城镇、大屯镇、卡房镇、贾沙乡、保和乡，涉及19个村民委员会，34个村民小组，397个小班。造林采取了大户承包经营、农户自主造林、公司（合作社）造林等形式。

　　造林中使用的树种有：花椒、樱桃、苹果、桃子、李子、橙子、油茶、核桃、板栗、枇杷、石榴、松树、杉木、金竹、尤加利桉。

　　2、2018年度新一轮退耕还林

　　根据云发改西部【2018】133号《关于下达2018年退耕还林还草任务的通知》，下达个旧市新一轮退耕还林任务数1万亩，已下达第一批配套资金900万元、已下达第二批配套资金300万元。工程任务按要求逐步进行中，已兑现第一批配套资金900万元，第二批配套资金300万元待今年9月份造林验收合格后兑现补助资金。

　　现雨季来临，我办加强对2017年、2018年退耕还林项目的监督，对造林质量不高、栽植密度达不到要求等的地块，督促施工方在雨季结束前进行补植补造，确保成活率达到90%以上，保证项目的实施成效。

　　二、草原工作情况

　　1、草原监测工作情况

　　2021年个旧市草原监测任务分为常规固定监测以及草原盛期监测。个旧市草原盛期监测调查样地9个，常规监测调查1个，我办针对常规监测点工作，上半年已完成返青期监测，并按上级林草部门要求按质按量完成监测并上报相关数据。

　　2、草原项目完成情况

　　在省级对我市2019年退化草原生态修复(草地改良)项目检查验收过程中发现位于云锡公司13小班443亩其种草密度及其成活率未达到验收标准。针对改情况我办对检查中存在的问题正在进行整改，并要求施工方在7月底完成补植补造，待验收合格后完成资金支付。

　　上级下达个旧市2021年度草原生态修复项目任务共计1000亩，现项目实施方案已通过州级审批，并完成备案及招标程序。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市退耕还林还草办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个及个旧市退耕还林还草办公室（本单位无内设机构）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市退耕还林还草办公室2021年度收入合计682,120.46元。其中：财政拨款收入682,120.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计742,938.78元。其中：财政拨款收入742,938.78元，占总收入的100.00%；与上年对比减少60818.32元，主要原因是人员经费减少，厉行节约。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市退耕还林还草办公室2021年度支出合计682,120.46元。其中：基本支出682,120.46元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计750,008.63元。其中：基本支出750,008.63元，占总支出的100.00%。与上年对比减少67888.17元，主要原因是人员经费减少，厉行节约。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682,120.46元。2020年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750,008.63元。与上年对比减少67888.17元，主要原因是人员经费减少，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出668,740.46元，占基本支出的98.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,380.00元，占基本支出的1.96% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2020年度用于保障个旧市退耕还林还草办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出682,120.46元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出750,008.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少67888.17元，主要原因是人员经费减少，厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出68,872.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出58,744.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出554,503.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相比无增减变动的主要原因是本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市退耕还林还草办公室2021年机关运行经费支出0.00元，个旧市退耕还林还草办公室2020年机关运行经费支出0.00元，与2020年对比无增减变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市退耕还林还草办公室资产总额42431.56元，其中，流动资产42431.56元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4784..81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　五、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），为沼气建设建后服务管理、节柴灶改造、太阳能推广等支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200200501111