个旧市森林病虫害防治检疫站部门2021年度部门决算

　　监督索引号53250103200200601000

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市森林病虫害防治检疫站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市森林病虫害防治检疫站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市森林病虫害防治检疫站主要负责《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务和执法工作；组织、指导、监督和管理全市林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全市林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及个旧市重大林业有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全市林业和草原有害生物防治发展规划；负责全市林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年林业有害生物发生面积为2.135万亩、防治面积2.135万亩，防治率为100%；发生率为2.76%；成灾面积为0.2373万亩，成灾率3.07‰；无公害防治面积为2.135万亩，无公害防治率100%；2020年底预测预报2021年发生面积为2.01万亩，实际发生面积为2.135万亩，测报准确率94.1%。草原虫害发生面积为0.2万亩，主要危害种类为金龟子，在调查中并未发现草地贪液蛾在草地发生危害；毒害草危害面积为0.4万亩，主要危害种类为紫茎泽兰。

　　我市寄主总面积77.26万亩，2020年底预测预报2021年发生面积为2.01万亩，实际发生面积为2.135万亩，测报准确率94.1%。2021年林业有害生物应施监测面积30.54万亩，实际监测面积30.54万亩，监测覆盖率达100%。较好的完成了省州林检局下达的年度各项调查监测任务。

　　一是抓好松材线虫病、松墨天牛、云南切梢小蠹、桉树枝瘿姬小蜂、红火蚁等主要病虫害的监测防治工作并及时发布预报预警信息。二是开展松材线虫病春秋两季普查和其它林业有害生物调查。三是通过安装天牛诱捕器、人工踏查开展春秋两季松材线虫普查工作。全市松林面积14.9357万亩，本次普查面积14.9357万亩，普查覆盖率97%。全市共发现枯死松树2949株，现场排除因自然灾害、人为剥皮和木蠹象、小蠹虫等原因造成死亡的，对其余13株已全部采样镜检，未发现线虫；在对木材加工场使用木质包装材料经营户进行复检，没有发现从疫区调入的松科植物。

　　组织行动23次，出动执法人员102人次，与相关部门联合（森防、种苗站、市局法规科、乡镇人员）检查苗木花卉基地19个，共检疫检查苗圃0.1601万亩，检查种苗花卉779.552万株，检查涉木企业12家，检查竹、木材等2.4851万立方米。在调运检疫和复检过程中，我市未发现外来林业有害生物新入侵情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个及个旧市森林病虫害防治检疫站，设置1个内设机构：个旧市森林病虫害防治检疫站办公室；其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年度收入合计388,885.13元。其中：财政拨款收入388,885.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计476,063.04元。其中：财政拨款收入476,063.04元，占总收入的100.00%；与上年对比减少87177.91元，主要原因是项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年度支出合计476,097.73元。其中：基本支出338,885.13元，占总支出的71.18%；项目支出137,212.60元，占总支出的28.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计471,291.70元。其中：基本支出360,174.62元，占总支出的76.42%；项目支出111,117.08元，占总支出的23.58%；与上年对比增加4806.03元，主要原因是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338,885.13元。2020年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360,174.62元。与上年对比减少21289.49元，主要原因是节省开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 310,405.13元，占基本支出的91.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,480.00元，占基本支出的8.40%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137,212.60元。2020年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,117.08元。2021年与2020年对比增加26095.52元，主要原因是增加林业防灾减灾有害生物防治经费。

　　2021年项目支出合计137212.60元，具体支出如下：一、老办公区及周边树木病虫害防治项目10000.00元；二、莲花山草场、白云山林场病虫害防治项目，用于购买专用材料费100500.00元（太阳能照明杀虫灯12台、太阳能杀虫灯9台、天牛诱捕器15个、诱芯60个）；三、设备购置费13212.6.00元；四、委托业务费13500.00元。

　　开展以上项目工作，大大提高了林业有害生物监测预报的能力，与其他防治手段相结合起到了更好的防治效果，林业有害生物应施监测面积30.54万亩，实际监测面积30.54万亩，监测覆盖率达100%。较好的完成了省州林检局下达的年度各项调查监测任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年度一般公共预算财政拨款支出476,097.73元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出471,291.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4806.03元，主要原因分析是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出30,864.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于退休人员活动经费和职工养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出26,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出等。

　　10.节能环保（类）支出59,181.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于其他自然生态保护支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出359,922.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%。主要用于职工工资发放及正常增资等，以及林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9700.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无增减变动的主要原因车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2021年机关运行经费支出28,480.00元，2020年机关运行经费支出26,433.58元，与上年对比增加2046.42元，主要原因是人员经费增加。部门机关运行经费主要用于工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额388333.76元，其中，流动资产207531.27元，固定资产180802.49元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157262.56元，其中固定资产减少85402.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11600.00元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11600.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　五、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），为沼气建设建后服务管理、节柴灶改造、太阳能推广等支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200200601111