个旧市农村能源工作站部门2021年度部门决算

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　　个旧市农村能源工作站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市农村能源工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农村能源工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传农村能源环境保护、新能源的开发和利用；农村能源技术推广，农村太阳能热水器、柴节煤灶、沼气池的推广及应用；农村微水电、风能的开发及利用等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　进村入户，安全宣传。深入农户家里，逐一排查沼气池安全生产，宣传安全知识，沼气池故障诊断排查，督促农户大换料、勤换料等。对老、旧、病池，通过换件维修保养等措施，使之恢复利用；对于符合报废条件的沼气池进行安全处理，同时做好安全宣传工作，引导用户做好沼气综合利用和日常安全等事项。

　　经常性的开展下乡服务活动，将任务包干到乡、村、户，逐级落实工作职责，以沼气示范村为示范点，检查了核桃寨三家村小组、贾沙乡核桃湾村小组和围墙村小组、大屯镇官沟村小组、卡房镇白龙潭村小组，这几个沼气示范村沼气使用率较高，在使用和维护方面做的好，利用示范作用积极宣传，带动其他乡镇沼气正常使用。今年下半年开展下乡活动23余次，每次下乡人数平均约3-4人次，检查沼气用户200多户;全年下乡40多次，共检查沼气用户500多户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农村能源工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农村能源工作站。我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市农村能源工作站办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村能源工作站2021年末实有人员编制 4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村能源工作站2021年度收入合计383,467.12元。其中：财政拨款收入383,467.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少229,430.98元，主要原因是项目减少，项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村能源工作站2021年度支出合计383,467.12元。其中：基本支出383,467.12元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少551,094.95元，原因是项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383,467.12元。与上年对比增加76,640.99元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372,547.12元，占基本支出的97.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,920.00元，占基本支出的2.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少627,735.94元，主要原因是项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出383,467.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少551,094.95元，原因是项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出37,062.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出39,161.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出307,242.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,398.01元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,398.01元，下降100.00%；公务接待费支出决算0元，0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农村能源工作站2021年机关运行经费支出0元。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市农村能源工作站资产总额221,818.57元，其中，流动资产205,142.84元，固定资产16,675.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少58,387.22元，其中固定资产增加减少6,585.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

　　五、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），为沼气建设建后服务管理、节柴灶改造、太阳能推广等支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250103200200201111