个旧市红旗小学2021年度部门决算

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　　个旧市红旗小学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市红旗小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市红旗小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强学生管理工作。

　　2.加强师德师风建设。

　　3.强化学校德育工作。

　　4.抓常规，促质量。

　　5.校本研修不放松。

　　6.创建安全、文明校园。

　　7.发挥“大队部”职能，发展学生个性。

　　8.发挥工会职能，团结教职工。

　　9.做好后勤及财务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市红旗小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个,单位名称为：个旧市红旗小学，内设机构有：办公室、教导处、教科室、总务处、大队部 。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市红旗小学2021年末实有人员编制 51 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 51 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 77 人。其中：离休 2 人，退休 75 人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市红旗小学2021年度收入合计10,085,703.44元。其中：财政拨款收入10,085,703.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比财政拨款减少502,216.47元，主要原因是在职人员减少，经费相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市红旗小学2021年度支出合计10,291,355.54元。其中： 基本支出 9,063,912.06元 ，占总支出的 88.07%； 项目支出 1,227,443.48元 ，占总支出的 11.93%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比总支出减少513,150.00元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市红旗小学事单位机构正常运转的日常支出9,063,912.06元。 与上年对比日常支出减少826,961.15元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,885,218.48元，占基本支出的98.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,693.58元，占基本支出的1.97% 。 学校在职人员51人，在校学生合计764人，合计815人，人均日常支出11,121.36元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市红旗小学单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,443.48元。 与上年对比增加31,3811.15元 ，主要原因是上年结余义务教育保障机制公用经费和营养改善计划资金，本年增加了大门、围墙的大型修缮 。具体项目开支如下，义务教育保障机制公用经费支出531,464.88元，对个人和家庭补助544,978.60元,大型修缮151,000.00元。本年项目支出都是非基建项目的商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市红旗小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,291,355.54元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比支出减少513,150.00元，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出7,890,334.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于其中：（1）205（类）02（款）02（项）小学教育支出7,739,184.40元，占教育（类）支出的98.08%。主要用于工资福利支出6,473,254.34元，商品和服务支出464,176.46元，对个人和家庭的补助支出568,053.60元。资本性支出233,700.00元。（2）205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出151,150.00元，占教育（类）支出的1.92%。主要用于劳务费150元，大型修缮支出151，000.00元。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,514,895.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。（1）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出159,921.00元，占社会保障和就业（类）支出的10.56%。主要用于商品和服务支出12,132.00元，对个人和家庭补助支出147,789.00元。（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出794,052.16元，占社会保障和就业（类）支出的52.42%。主要用于工资福利支出。(3)208（类）05（款）06（项）  机关事业单位职业年金缴费支出39,537.90元。占社会保障和就业（类）支出的2.61%。主要用于工资福利支出。(4) 208（类）08(款)01（项）死亡抚恤支出521,384.80元。占社会保障和就业（类）支出的34.41%。主要用于对个人和家庭补助支出。

　　   9.卫生健康（类）支出886,125.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。其中：（1）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出536,836.49元，占卫生健康（类）支出的60.58%。主要用于工资福利支出。（2）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出349,288.79元，占卫生健康（类）支出的39.42%。主要用于工资福利支出。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市红旗小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位一直坚持厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少2,200.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,200.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位一直坚持厉行节约。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市红旗小学2021年机关运行经费支出0.00元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市红旗小学资产总额 9,666,899.46元 ，其中，流动资产 3,548,795.15 元 ，固定资产6,118,103.31元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ， 无形资产1元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少4,350,410.10元，其中固定资产增加95,254.11元。处置房屋建筑物180.73平方米，账面原值9,207.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值230,119.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额438,494.85元，其中：政府采购货物支出 409,192.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出29,302.85元。授予中小企业合同金额 438,494.85元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836002601111