个旧市和平小学2021年度部门决算

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　　个旧市和平小学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.德育工作方面，重视对学生开展好文明班级、文明学生、优秀中队、优秀少先队员、班级卫生流动红旗的评比活动，促进学生良好行为习惯的培养。深入开展“雷锋精神永相传”、“永远的雷锋”主题活动，不断促进社会道德的发展。认真充分取得家长的支持配合开办好家长学校。重视学生心理健康教育，抓好师生安全教育。

　　2.教学教研工作方面

　　扎实开展师资培训，抓好科研队伍建设。加强学习现代教育科研理论和教育改革实践经验构建学习型组织。通过“走出去，请进来”的方式，有计划地组织教师学习，提升教师专业技能。实施青蓝工程，促进教师专业成长。狠抓常规管理力度，使教学管理有序化。重视教科研引领，提升学校品位。

　　3.校园安全工作方面

　　进一步完善制度，确保安全措施落实到位。认真做好各项安全工作，切实抓好学校安全防范。强化教育，增强防范意识。

　　4.第一学区化建设工作

　　为进一步扩大全市优质教育资源覆盖面，多次开展第一学区各学校结对共建教学常规管理和养成教育交流研讨活动、青年教师及班主任工作培训、传帮带师徒结对青蓝携手工程、经典美文诵读、党建及德育工作交流研讨等活动，实现学区内资源共享、学校招生、教学管理、教学研究、队伍建设、质量评价的“六统一”，促进优质学校和薄弱学校共同发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市和平小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1.个旧市和平小学。学校内设教导处、教科室、办公室、总务处、少先队、工会、党支部、团支部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市和平小学2021年末实有人员编制 140人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 140人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 140 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市和平小学2021年度收入合计22,541,599.96元。其中：财政拨款收入22,541,599.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少1,074,610.24元，主要原因是本年人员变动、人员调资、万人计划项目。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市和平小学2021年度支出合计23,510,246.96元。其中： 基本支出 21,605,041.80元 ，占总支出的 91.90%； 项目支出 1,905,205.16元 ，占总支出的 8.10%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加345,572.38元，主要原因是本年人员变动、人员调资及万人计划项目、教学设备更新、预防未成年人犯罪警示教育基地改造、逸夫楼屋面防水改造。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市和平小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,605,041.80元。 与上年对比减少863,055.46元 ，主要是本年人员变动、人员调资及节约日常开支用于教学设备更新。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,198,929.52元，占基本支出的98.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406,112.28元，占基本支出的1.88% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市和平小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,905,205.16元。 与上年对比增加1,208,628.04元，主要用于万人计划项目，日常公用及教学设备更新、特殊教育、州级骨干教师奖励。

　　主要有以下几项：

　　1.其他组织事务支出9,000元，用于万人计划笔记本电脑采购支出。

　　2.义务教育保障机制公用经费1,861,055.16元，用于保障学校正常运转所列支的办公费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、教学设备更新、预防未成年人犯罪警示教育基地改造、逸夫楼屋面防水改造、办公设备购置等教育公用开支。

　　3. 特殊教育学校公用经费30,000元，用于个人小型辅助器械、低值康复设备的配备、维护与更新，教师特教和康复专业培训以及其他特殊教育教学相关的经费开支。

　　4.  其他教育费附加安排的支出150元，用于安排兼职校医到校工作支出

　　5. 其他教育支出5,000元，用于州级骨干教师奖励。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市和平小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,510,246.96元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比与上年对比增加345,572.38元，主要原因是本年人员变动、人员调资及万人计划项目、教学设备更新、预防未成年人犯罪警示教育基地改造、逸夫楼屋面防水改造。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于万人计划项目笔记本电脑采购。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出18,694,791.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于在职人员经费、办公经费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、购买办公用房改造、办公设备购置等教育公用开支；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出2,854,656.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。 主要用于离退休人员的经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、残疾人保障金支出；

　　   9.卫生健康（类）支出1,951,799.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。 主要用于职工医疗保险支出；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市和平小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 100,000 元，支出决算为 20,473.16元，完成预算的20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为20,473.16元，完成预算的 34.12 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 2,519.83元，下降 10.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2,519.83元，下降 10.96%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,473.16元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 20,473.16元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 20,473.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于相关工作范围、送教下乡、学区化建设、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市和平小学2021年机关运行经费支出0.00元，我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市和平小学资产总额 18,223,985.59 元 ，其中，流动资产625,612.16 元 ， 固定资产 17,598,372.43元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产1 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 828,757.74元，其中固定资产增加7,058,313.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值739,861元；无偿划拨固定资产1项，账面原值9,000元实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度部门政府采购支出总额 1,047,600元，其中：政府采购货物支出576,000 元；政府采购工程支出 280,000元；政府采购服务支出191,600 元。授予中小企业合同金额 1,047,600元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836002201111