个旧市第一高级中学部门2021年度部门决算

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　　个旧市第一高级中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第一高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　       第一部分  个旧市第一高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担国家规定的高中教育任务；

　　2、为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、加强领导班子建设

　　坚持党管干部的原则，加强年轻干部、后备干部的培养。进一步健全选拔任用、培养教育、民主评议、定期考核的干部监督机制。本年度严格按照组织程序选拔任用娄金昌、卢忠睿、罗俊杰为年级主任，分管全校三个年级；成立教师发展中心，选拔任用苏胜全为中心主任，王芳、王红专为中心副主任；选拔任用沈永龙为办公室副主任，选拔任用史柳青为教务处副主任；召开全校教职工大会，民主推荐秦芳、任相强、卢忠睿、罗俊杰、沈永龙、马斋晗6同志为后备干部，我校党政领导班子坚持正确用人导向，选人用人上无不正之风和腐败问题。

　　2．加强师德师风教育

　　我校充分利用教职工大会，党员大会，党支部会议，以“三会一课”、主题党日等方式为抓手，认真组织全校教师加强对《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《中小学教师职业道德规范》等相关法规规范的学习，切实提高教师思想政治素质、法纪意识。强化反面典型案例教育，加强正面师德楷模事迹教育。3月，向全校教师通报《中共云南省委教育工委 云南省教育厅关于教育系统党员公职人员违反社会治安管理秩序问题》，加强对全校教师法治宣传教育，牢固树立遵纪守法意识。在线观看学习新冠肺炎疫情防控阻击战中先进基层党组织和优秀共产党员典型事迹，在同先进典型“对标对表”之中认清不足、看到差距。5月，通报《教育部公开曝光8起违反教师职业行为十项准则典型案例》，全校教职工现场签订《个旧一中教师职业行为承诺书》。举办了“礼赞建党百年，矢志为党育人”为主题的师德师风演讲比赛，奋力将学和做统一起来，涵养共产党人的共情之心。通报《个旧市教育系统两起违法饮酒驾驶案例》，要求个旧一中全体在职在编教职员工禁止酒后驾车，禁止工作期间酒后上课、酒后上晚自习。观看学习《云岭楷模发布厅》张桂梅先进事迹，听取“学党史、强信念、铸师魂”师德故事分享会。7月，组织全校教职工学习《中共云南省委教育工委关于严禁教育系统党员干部和教师违规操办和参与“升学宴”“谢师宴”的通知》，将严禁教育系统党员干部和教师违规操办和参与“升学宴”、“谢师宴”。9月—10月，根据《中共红河州委教育工委红河州教育体育局关于开展师德师风和校园安全专项整治的通知》精神，积极开展新教师入职培训、师德师风警示教育活动、撰写师德师风专题学习心得体会，使全体教职工牢固树立以守法、崇德、自律、爱生、乐教为内涵的新时代师德意识、师德观念、师德要求。

　　3．高度重视意识形态工作

　　我校意识形态工作在个旧一中意识形态工作领导小组的领导下开展工作，认真落实意识形态工作党组织的主体责任、党组织主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。将意识形态工作纳入党委会、校务会、办公会议事日程，列入每年工作要点和计划。每季度专题研究意识形态工作1次，认真研究解决工作中的重大问题。

　　4、学校常规管理

　　（1）教学管理加严加实

　　（2）教育科研有收获

　　（3）师资培训工作有实效

　　（4）德育工作有实招

　　5、学校安全工作

　　学校安全工作是维护社会稳定,推进学校各项教育教学工作顺利实施的重要保障。个旧一中长期以来高度重视校园安全工作，“安全无小事”，“安全工作重于泰山”已经成为我校的工作理念。我校认真贯彻落实年初签订的《个旧市教育体育局安全工作目标管理责任书》及其他各项安全责任书的要求，将创建平安、和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展，全年未发生任何安全责任事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第一高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。是：个旧市第一高级中学。内设职能部门7个，分别为：办公室、教务处、政教处、教学发展中心、总务处、团委、工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第一高级中学2021年末实有人员编制 343人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 343 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 309 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 2人。其中：离休 2 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第一高级中学部门2021年度收入合50,889,278.50元。其中：财政拨款收入50,889,278.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少3,260,267.68元，主要原因分析专项资金减少、死亡抚恤费减少、人员变动造成的社保费用减少、上年收入含彩票公益金，本年无。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第一高级中学2021年度支出合计53,464,764.29元。其中： 基本支出 49,439,021.63元 ，占总支出的 92.47%； 项目支出 4,025,742.66元 ，占总支出的 7.53%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少111,755.91元，主要原因分析专项收入减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第一高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,439,021.63元。 与上年对比 减少434,403.70元 ，主要原因分析 由于我校在职教师人员变动。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 47,344,347.86元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,094,673.77元，占基本支出的4.24% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第一高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,025,742.66元。 与上年对比增加322,647.79元 ，主要原因分析增加了2021年重点建设项目前期专项资金、就业补助 。具体项目开支及开展工作情况省级人才发展工作、学校日常运转工作、项目建设前期工作、学科带头人骨干教师工作、事业单位考务工作、公益性岗位发放工作 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第一高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 53,464,764.29元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加288,244.09元 ，主要原因分析 由于我校在职教师和学生人数变动，人员经费和事业收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出78,903.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。 主要用于省级人才发展；

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出43,258,882.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。其中其他普通教育支出92,020.00元，主要用于项目建设前期费用；初中教育项支出12,947,483.20元，高中教育项支出30,214,379.27元，主要用于学校教职工工资、日常办公费、水电费、培训费、差旅费、学校修缮等支出；

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出5,852,898.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。其中事业单位离退休项支出338,469.00元，主要用于离休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费项支出4,421,876.77元，主要用于缴纳学校教职工养老保险;机关事业单位职业年金缴费项支632,129.6元，主要用于缴纳学校教职工职业年金；死亡抚恤项支出203,364.4元，主要用于职工丧葬抚恤；其他就业补助支出16,572.96元，主要用于公益性岗位劳务费支出；其他社会保障和就业项支出214,786.12元，主要用于缴纳工伤保险及残疾人就业保证金；其他人力资源和社会保障管理事务支出25,700.00元，主要用于事业单位考务费。

　　   9.卫生健康（类）支出4,274,079.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。其中事业单位医疗项支出2,898,078.01元，主要用于缴纳学校教职工事业单位医疗保险缴费；公务员医疗补助项支出1,376,001.34元，主要用于缴纳学校教职工公务员医疗保险缴费；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第一高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为388,000.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0，小于预算数的主要原因学校厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 15,191.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少15,191.00元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因学校厉行节约，减少“三公”经费的支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第一高级中学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第一高级中学资产总额 58,910,788.37 元 ，其中，流动资产 250,561.49元 ，固定资产58655210.43 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 5016.45 元 ， 其他资产0 元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少6,040,109.07元，其中固定资产减少1,949,090.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4002平方米，账面原3,869,869.00元，实现资产使用收入84,465.12元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 643,292.50 元，其中：政府采购货物支出41,478.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出601,814.50元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836000301111