个旧市第一职业高级中学部门2021年度部门决算

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　　个旧市第一职业高级中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第一职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第一职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

　　2.按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.2021年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。

　　2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。

　　3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名符其实的重点中职学校。

　　4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。

　　5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。

　　6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。

　　7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。

　　8.继续完成好农民工培训任务。

　　9.完成上级部门交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市第一职业高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。分别是：

　　1.个旧市第一职业高级中学 ，内设党政办公室1个，教务处1个，政教处1个，安全科1个，招就处1个，总务处1个，团委办公室1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第一职业高级中学部门2021年末实有人员编制 83 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 83人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 83 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第一职业高级中学部门2021年度收入合计19,005,639.98元。其中：财政拨款收入18,889,178.98元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入116,461.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了202,342.31元，主要原因为正常波动。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第一职业高级中学部门2021年度支出合计19,932,459.34元。其中： 基本支出14,402,098.72元 ，占总支出的 72.25%； 项目支出 5,530,360.62元 ，占总支出的 27.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1,153,231.93元，主要原因为2021年购置汽修实训室和电子商务实训室设备。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第一职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,402,098.72元。与上年对比减少了405,699.06元，主要原因分析 2019年政策奖励工资在2020年发放，导致2020年支出比2021年支出大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,089,065.72元，占基本支出的97.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313,033.00元，占基本支出的2.17% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第一职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,530,360.62元。 与上年对比增加了 1,558,930.99元 ，主要原因分析为新增专项资金，用于改善办学条件 。具体项目开支及开展工作情况为2021年购置汽修实训室支出546,000元，购置电子商务实训室设备支出948,800元，购置一体机支出52,000元，皆已购置安装完毕，投入使用，已完成改善办学条件工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第一职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,815,998.34元，占本年支出合计的 99.42% 。 与上年对比增加了1,088,137.15元，主要原因为基本工资，津贴补贴，绩效工资，办公费以及死亡抚恤费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,194,073.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。

　　（1）2050302中等职业教育支出14,994,073.89元,其中基本支出10,784,218.51元，主要用于：

　　工资福利支出10,561,689.51元，其中基本工资4,270,811.48元，津贴补贴1,564,901.6元，奖金1,270,948.75元，绩效工资2,476,913元，其他社会保障缴费80,861.68，住房公积金897,253元。

　　商品和服务支出180,360元，其中：办公10,000元,水费10,000元,电费10,000元,差旅费4,492元，培训费24,668元，劳务费13,500元，工会经费83,100元、福利费24,600元。

　　对个人和家庭的补助支出42,169元，其中：生活补助9,984元，奖励金32,185元。

　　中等职业教育支出项目支出为4,209,855.38元。主要根据红财教发〔2020〕155号中等职业学校免学费专项资金要求使用。

　　(2)2050999其他教育附加安排的支出1,200,000.00元，主要用于支付租用州技校租金；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,156,070.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,323,666.9元，机关事业单位职业年金缴费支出166,182.19元，商品服务支出16,212元，死亡抚恤259,217元，其他社会保障和就业支出96,863.68元，离退休费173,423元，生活补助120,505.24元。

　　9.卫生健康（类）支出1,465,854.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗765,007.3元，公务员医疗补助595,720.14元,其他社会保障缴费105,127元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第一职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204,000元，支出决算为1,262.00元，完成预算的0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为1,262.00元，完成预算的 0.6%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年度我校招待较少，并厉行节约压缩公务接待开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少15,799.00元，下降92.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2,357.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少13,442.00元，下降91.42%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因为一方面2021年度我校未购置公务用车，另一方面厉行节约压缩公务接待开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,262.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,262.00元。其中：

　　国内接待费支出1,262.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 培训发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第一职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第一职业高级中学部门资产总额 5,994,240.18元 ，其中，流动资产451,779.04 元 ,固定资产 5187,994.5元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0元，无形资产354,466.64 元,其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。处置房屋建筑物9,823.98平方米，账面原值4,314,484.35元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3,175元，实现资产处置收入2,020元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 1,929,210元，其中：政府采购货物支出1,909,960 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 19,250元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市第一职业高级中学无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836000201111