个旧市青少年活动中心部门2021年度部门决算

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　　个旧市青少年活动中心部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市青少年活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。

　　个旧市青少年活动中心根据未成年人的学习需求和身心成长特点，精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，开设英语、书法、美术、围棋、跆拳道、舞蹈、乒乓球、等各种培训班，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。围棋、篆刻、红领巾艺术团合唱团、舞蹈队、科技培训班等一些专业是公益全免费的培训班。

　　青少年活动中心解放思想、更新观念，全方位了解广大青少年学生校外活动现状及广大青少年学生、家长对各种专业培训的需求，充分利用活动中心及各中小学的办学条件，拓展办学思路，扩大办学规模。在全体教职工的共同努力下，扩大青少年活动中心在学校及社会的影响，取得良好的社会效益和一定的经济效益。书法、美术、民族舞、拉丁舞等一系列教育多次荣获全国、云南省、红河州、个旧市的金奖、银奖、铜奖、优秀奖等。

　　在参加培训的学生中广泛开展“文明礼仪之星”评比活动，让参加培训的学生在自己多方面的兴趣、爱好和特长得到发展的同时，又培养了文明友善的良好行为;举行“希望之星”英语口语大赛云南赛区红河分赛区个旧赛区初赛，请英语资深教师作评委，提高了青少年学生学习英语的积极性。

　　个旧市青少年活动中心在日常的工作中非常重视社会公益活动，积极参与社会公益工作，成立个旧市青少年心理咨询室、毒品预防教育基地。承担组织全市的青少年“关爱生命、远离毒品”、预防未成年人犯罪宣传教育、“预防艾滋病”、地震防灾知识宣传、消防安全教育等的宣传展览，组建个旧市青少年学生心理咨询室，开展青少年学生心理咨询等一系列社会公益工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市青少年活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。为个旧市青少年活动中心。单位内设办公室、活动处、培训处、后勤处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市青少年活动中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市青少年活动中心2021年度收入合计1,154,344.34元。其中：财政拨款收入1,154,344.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加24,225.78元，主要原因是我单位本年在职人员增加，工资、社保费及公用经费收入相应增加；在中共个旧市委、个旧市人民政府的关心支持下我单位组建成立个旧市青少年学生心理咨询室，本年支付个旧市青少年学生心理咨询室提升改造工程款，故，项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市青少年活动中心2021年度支出合计1,154,344.34元。其中： 基本支出 1,054,344.34元 ，占总支出的 91.34%； 项目支出100,000.00元 ，占总支出的 8.66%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比基本支出增加24,225.78元 ，项目支出增加100,000.00元；主要原因是我单位本年在职人员增加，工资、社保费及公用经费支出相应增加，在中共个旧市委、个旧市人民政府的关心支持下我单位组建成立个旧市青少年学生心理咨询室，2050999款（其他教育费附加安排的支出）100,000.00元用于支付个旧市青少年学生心理咨询室提升改造工程款，故，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054,344.34元。 与上年对比支出增加24,225.78元 ， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,026,164.34元，占基本支出的97.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,180.00元，占基本支出的2.67% 。由于人员工资调增，我单位承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，各项公益活动开展得比较多，所以，支出相应增大。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加100,000.00元，主要原因是在中共个旧市委、个旧市人民政府的关心支持下我单位组建成立个旧市青少年心理健康咨询中心，本年支付个旧市青少年学生心理咨询室提升改造工程款，故，项目支出增加。

　　个旧市青少年心理健康咨询中心成立以来，聘请个旧市法院盛红等12位专家，接待个旧市青少年学生心理咨询28人次，及时的对心理问题进行针对性的解决，让心理有问题的青少年学生减少痛苦感，最终成功解决心理问题，让他们的学习和生活恢复到正常的状态。

　　项目支出中的具体项目是提升改造个旧市青少年学生心理咨询室，该提升改造工程共开支100,000.00元。开展工作情况：提升改造后的个旧市青少年学生心理咨询室，建有个体咨询室、沙盘游戏室、音乐放松室、团体活动室、减压室，让个旧市青少年学生心理咨询室成为青少年的“心灵驿站”。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市青少年活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,154,344.34元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加24,225.78元，主要原因是我单位本年在职人员增加，工资、社保费及公用经费收入相应增加；在中共个旧市委、个旧市人民政府的关心支持下我单位组建成立个旧市青少年学生心理咨询室，本年支付个旧市青少年学生心理咨询室提升改造工程款，导致项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。 主要用于支付个旧市青少年学生心理咨询室提升改造工程款。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出802,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。 主要用于在职职工工资,和日常公用支出；其中：（2079999款）其他文化旅游体育与传媒（类）支出802,056.00元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的100%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出141,657.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休活动费、其他社会保障和就业支出；其中：（2080502款） 事业单位离退休1200.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.85%，（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出95102.00元，占社会保障和就业（类）支出的67.14%，（ 2080506款）机关事业单位职业年金缴费支出37516.48元，占社会保障和就业（类）支出的26.48%，（2089999款）其他社会保障和就业支出7838.86元，占社会保障和就业（类）支出的5.53%。

　　9.卫生健康（类）支出110,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。 主要用于行政事业单位医疗；其中：（2101102款）事业单位医疗64694.00元，占卫生健康（类）支出的58.48%， （2101103款）公务员医疗补助45937.00元，占卫生健康（类）支出的41.52%。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市青少年活动中心2021年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为1,300.00元，完成预算的1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,300.00元，完成预算的6.5%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，认真排查细化用款计划，大力压减不必要的支出，将厉行节约的要求落到实处。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少700.00元，下降35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少700.00元，下降35.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位开源节流、勤俭节约、用最少的钱办更多的事。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,300.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,300.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1,300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承担举办全市中小学生及家长心理健康教育全市性的大型活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市青少年活动中心2021年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市青少年活动中心部门资产总额106,986.76元 ，其中，流动资产39,875.91元 ，固定资产67,110.85元 ，对外投资及有价证券0.00 元 ，在建工程 0.00元 ，无形资产0.00 元 ，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,960.64元，其中固定资产减少83,831.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额28,200.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市青少年活动中心严格按照集中采购目录的项目执行集中采购，属政府采购范围的项目依法实施采购，没有违规违纪现象发生，不存在规避政府采购的行为。增强依法行政、依法采购意识，进一步提高依法采购的意识和能力，促进了我单位的廉政建设。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836003901111