个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度部门决算

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　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市教育体育局幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市教育体育局幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市教育局幼儿园是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。现有21个教学班,在园幼儿745人，现有教职工114人,其中年初在编人员28人，退休19人，现有在编人员27人,退休21人；编外教职工87人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市教育局幼儿园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、“省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校”、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。

　　我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个，即为：个旧市教育体育局幼儿园，其他事业单位 0 个。我部门内设共4个机构，包括23个教学班、教研室、后勤办公室、财务办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年末实有人员编制 35人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制 35人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 21 人。其中：离休 0 人，退休21人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度收入合计6,482,809.99元。其中：财政拨款收入5,961,156.71元，占总收入的91.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入521,653.28元，占总收入的8.05%。 收入与上年11023645.2元对比减少4540835.21元，主要原因是：2020年因校舍建设工程收到工程款411.84万元，且有两名在职职工转退休，故相较上年收入有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度支出合计7,208,916.95元。其中： 基本支出 5,096,300.79元 ，占总支出的 70.69%； 项目支出 2,112,616.16元 ，占总支出的 29.31%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 总支出与上年7425765.43元对比减少216848.48元，主要是因为3名在职职工转退休，故相较本年度支出较少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,096,300.79元。 与上年6937229.82元对比增加1840929.03 元，主要是因校舍工程在计划施工付款。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,241,884.00元，占基本支出的83.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854,416.79元，占基本支出的16.77% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,112,616.16元。 与上年488535.61元对比 增加1624080.55元 ，主要原因分析 非税收入改为项目经费，故项目支出增加。具体非税收入专项资金用于支出幼儿园设施设备购置及办公支出 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,708,795.95元，占本年支出合计的 93.06% 。 与上年7425765.43元对比 减少216848.48元，主要是因为3名在职职工转退休，故相较本年度支出较少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出5,461,667.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。 主要用于工资及福利支出 ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出863,811.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。 主要用于事业单位离退休240元，机关事业单位基本养老保险缴费支出367339.32元， 机关事业单位职业年金缴费支出44956.23元，其他就业补助支出394124.66元， 死亡抚恤18717.6元； 其他社会保障和就业支出38434.14元。

　　9.卫生健康（类）支出383,316.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。 主要用于2101102事业单位医疗254394.65元，2101103公务员补助支出128921.44元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为60000元，支出决算为 483.00元，我单位严格按个旧市党政机关国内接待管理办法实施，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，比较年初预算相比较完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为483.00元，完成预算的 100 %。公务接待费支出决算小于预算数主要是因为我单位本年厉行节约，减少公务接待支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 483.00元， 增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长  0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加483.00元， 增长 100%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要用于对口帮扶单位来我单位接待产生的接待1批次，16人次发生的接待支出 。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出483.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 483.00元。其中：

　　国内接待费 支出 483.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于 对对口帮扶单位来我单位接待产生的接待1批次，16人次发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市教育体育局幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元，我单位属全额拨款事业单位，故机关运行经费支出为0.00元，较上年支出比较无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市教育体育局幼儿园部门资产总额17762990.68元 ，其中，流动资产 95235.43元 ， 固定资产17667755.25元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 3219544.12元，其中固定资产增加1421131.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额79200元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 79200元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

　　（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53250100836003701111