个旧市教育体育局（本级）2021年度部门决算

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　　个旧市教育体育局（本级）2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市教育体育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市教育体育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

　　(1)贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

　　(2)负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　(3)负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

　　(4)承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

　　(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　(6)参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

　　(7)规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　(8)负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

　　(9)组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

　　(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　(11)指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　(12)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

　　(13)负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

　　(14)组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

　　(15)制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

　　(16)负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

　　(17)承办市政府交办的其它事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、大力加强中小学党建工作，把“全面加强党领导”落到实处。市委教育工委在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合全市中小学工作实际，以“党建+”为抓手，团结带领全体党员和广大师生唱响立德树人主旋律，谱写“云岭红烛·育人先锋”“铸党魂、立师德、正校风、争一流”省州党建品牌的个旧篇章，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，为个旧市教育改革发展取得新突破提供坚强的政治保障。健全和完善中小学校党组织的工作机制，在市委的领导和市委组织部的指导下，制定《关于在全市中小学校深入开展“党建引领铸师魂  锡都红烛育新人”主题党建活动的实施意见》，在原来“13551”党建工作思路基础上，与时俱进、健全完善，提出个旧市中小学“12461”党建工作思路，为个旧市中小学党建工作提供基本遵循和指导。

　　2、大力加强思想政治引领，把“立德树人”落到实处。深化宣传教育，注重思想政治引领，通过强化理想信念、思想道德、法制宣传、价值引领、传统文化、民族文化、网络宣传、国防教育、生态文明教育，坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观贯穿于教育各领域、教学各个环节，覆盖到所有学校和受教育者，形成课堂教学、社会实践、校园文化多位一体的育人平台。创新活动载体，拓宽活动领域，充分利用好我市宝华公园革命烈士纪念碑、锡都博物馆爱国主义教育基地、和平小学预防青少年违法犯罪教育警示基地和学校少年宫开展各种德育活动，拓宽校外警示教育、科普教育、体验教育渠道。积极组织各学校、幼儿园开展丰富多彩的主题教育活动，将活动中产生的优秀作品推送至省教育厅、州教体局参加评选，并取得优异成绩。加强新时代文明实践工作。成立一个新时代文明实践点，两个新时代文明实践分中心，组织全系统3000余名干部职工注册全国志愿服务信息系统，组建了“春泥护花”志愿服务队和“活力四射”志愿服务队，2021年累计开展各类志愿服务活动11556次，参加志愿服务人数达948144人次；教育服务分中心和体育服务分中心累计开展各类志愿服务活动64次，13576人参与了了志愿服务活动。

　　3、大力改善办学条件，把“统筹城乡均衡发展”落到实处。一是依托学校储备项目，争取各级各类建设项目资金约4000万元，共完成8个项目招标，开工新建面积51672.18平方米；完成5个项目的前期报建，计划年内完成招标并开工建设。二是强势推进个旧市和平小学大屯校区项目建设，项目占地约70亩，总建筑面积32701.10平方米，概算投资2.2亿元，建成后办学规模达36个教学班、可提供1620个学位。项目已开工建设，现完成三通一平、基础施工等，正在进行主体工程施工，完成投资1200万元，计划明年完工，开始招生。同时，已制定学校设备设施、校园文化、信息（智慧）化、绿化等购置方案，力争学校建成后办成引领个旧市小学教育发展的优质小学，为滇南中心城市大屯区域学生提供良好学习环境。三是大力改善和提升全市各级各类学校办学条件，计划未来五年内，规划新建32个单体建筑物，总建筑面积约13万平方米。扩充全市教育承载力，促进区域内教育均衡发展。四是积极推进教育网络建设。建设“云+网+端”一体化的云南省义务教育网络，个旧市138所义务教育阶段学校（含教学点）1284个班级全部接入省教育专网，百兆光纤覆盖到所有班级，完成率100%，共投入841.979万元，用于购置配套设施。在锡城镇中心校建设了“1+N”互动同歩课堂应用试点，卡房镇中心校4所完小进行2个品牌、8套“1+N”设备试用体验。五是完善教育装备建设。截至2021年，全市共有物理实验室31间、实验仪器23套；化学实验室29间，实验仪器22套；生物实验室28间，实验仪器21套；科学实验室61间，实验仪器68套；音乐室76间，器材97套；美术室65间，器材104套；体育室70间，器材90套。

　　4、大力提高教育教学质量，扎实开展“双减”工作，把“办人民满意教育”落到实处。一是努力提升教育教学质量。今年全市普通高考报名人数2043人，同比增加35人，高考实考1576人，高职单独招生录取443人，上线1576人，上线率100%。其中一本175人，同比增加61人；二本742人，同比减少133人，专科659人，同比减少62人。全市高考600分以上人数共25人，同比增加15人，排名全州第3位；全市初中学业水平考试达州一中等第一批次招生最低控制线571人，同比增加111人；其中，个旧中学540分至580分5个超高分数段单校排名均位列全州第1。多所小学教育教学质量均呈上升势头，为初中阶段教育奠定了优质生源基础。二是职业教育取得了长足发展，办学条件和办学水平有了显著提升，办学吸引力大大加强。职业学校迁入新址办学，校园占地面积达81.23亩。支持职业学校开展专业结构调整，优化专业设置，紧密对接人才需求市场，重点开设9个专业，其中1个省级骨干专业，2个州级骨干专业。开设专业覆盖市场大部分行业人才需求，2021年本市中职学校招生 408人。截至2021年，个旧一职中在校生达到843名。三是扎实开展课后服务及“双减”工作。按照“政府主导、学校组织、学生自愿、社会参与”原则，先后制定出台《个旧市教育体育局贯彻落实关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的工作方案（试行）》《个旧市中小学课后服务工作实施方案》《关于义务教育学校减轻学生课业负担的规定》《进一步做好中小学生减负工作实施方案》等一系列政策文件，建立中小学生作业总量控制和作业检查制度，提高作业设计质量，鼓励教师探索布置分层作业、弹性作业和个性化作业，设计探究性作业、实践性作业及跨学科综合性作业。我市审批的15所学科类培训机构，按“双减”要求开展工作后已压缩至5所，压减率达到67%，有效抑制了我市校外培训机构的无序发展。2021年秋季学期起，全市义务教育中小学校全面开展课后延时服务，教师在课后对学生进行分层辅导，组织学生开展丰富多彩的文体活动。按照《个旧市教育体育局、个旧市人民政府教育督导室关于开展2021年秋季学期开学工作综合督导检查的通知》要求，9月，先后对全市中小学校的“五项管理”“双减”工作及课后延时服务开展情况、“控辍保学”三项工作进行了综合督导。截至11月，全市共90所学校开展课后服务工作，覆盖率为100%；全市45829名学生，参与课后服务学生数44806人，覆盖率达97.77%；教师参与人数3011人。力争在减轻学生过重作业负担、减轻校外培训负担的同时提升课后服务质量和提升教育教学质量，实现“双减双升”。

　　5、大力加强教师队伍建设，把“争做四有好老师”落到实处。一是积极组织开展教科研活动。创新全市大教研活动、校本研修的形式和内容，变被动为主动，积极采取线上线下、跨校连片、菜单式定制、同课异构等多形式的教研活动，组织高中政治、生物两个学科的“初高中知识的有效衔接”研究工作，形成“初高中知识有效衔接”物化成果，并提供给全市初中、高中学校参考使用；强化校本研修工作，2021至2022学年度网络校本研修项目于2021年9月8日启动，目前参与学校144所，注册教师数3687人，目前已发起活动904个，基本实现初中、小学、幼儿园在编在职专任教师全员覆盖。二是持续开展教师培训和评选工作，采用“线上+线下”相结合，以“需求诊断+集中研修+跟岗学习+在岗实践+跟踪指导”的形式进行培训。2021年全市共4362人参与红河州中小学履职晋级培训考核、上报、成绩认定工作，组织线上各级各类培训8162人次以上。认定的市级以上各类骨干教师共计419人，其中省级特级教师2人、教学名师2人、学科带头人3人、骨干教师19人；州级学科带头人5人、骨干教师58人；市级锡都名师14人、学科带头人20人、骨干教师296人。这部分优秀教师将为个旧的教育事业发展起到积极的引领示范作用。三是积极推进“县管校聘”改革工作。按照“县管总量，学校配置”“县管岗位，学校定员”“县管教师，学校聘用”“县管统筹，学校选派”“县管标准，学校评价”的工作思路，在2020年所取得显著成效的基础上，持续推进义务教育教师“县管校聘”改革试点工作，共涉及33所学校、3023名教师。2021年“县管校聘”改革向纵深推进，交流轮岗呈现出三个喜人的变化：一是加大教师交流轮岗力度。2020年交流轮岗教师24名，今年交流轮岗教职工人数达到336人。其中调整97名教师（含校级干部）的工作岗位，18名在城区学校之间流动，5名由城区学校调整到乡镇学校，35名由乡镇学校调整到城区学校，39名在乡镇学校之间流动，10名城区优秀教师自愿下派乡镇薄弱学校锻炼，229名教职工在乡镇中心校内交流轮岗；二是交流轮岗范围扩大。2020年，交流轮岗人员全部为教师，今年，将行政管理岗及工勤岗人员纳入交流轮岗范围，使交流轮岗从“台前”到“幕后”，从专技到后勤，扩大了覆盖面；三是轮岗交流质量提升。改革初期的轮岗交流基本在落聘教师中进行，今年则采取结对交流的形式，城区优质学校与乡镇薄弱学校的教师进行交流轮岗，优质学校教师到薄弱学校“传经送宝”，薄弱学校年轻教师到优质学校“取经充电”，既破除了教师队伍的流动障碍，也激发了各所学校的内生动力。

　　6、大力推进教育扶贫，把“义务教育有保障”落到实处。加强“全面改薄”工程建设，改善办学条件。加大乡村教师培训力度，提升教师综合素质。认真落实 “双线包保”责任制，实施联控联保工作，增强劝返合力，开设普职融合班，压实控辍保学工作责任，提升控辍保学工作质量，实现了控辍保学动态“清零”目标。全面落实教育惠民政策，确保不让一个学为切实加强控辍保学工作，进一步巩固提升全市义务教育水平。开展“四查三比对”和新学期学生入学排查工作，做好义务教育阶段疑似失学儿童情况核查和劝返复学工作, 组织各学校与社区、村小组相互配合，认真核查和劝返，按照“村不漏组，组不漏户，户不漏人、人不漏项”的要求，全面进行核对排查。严格落实各项教育惠民资助政策。2021年春季学期我市资助学前教育家庭经济困难幼儿2600人，资补助资金共计39万元；义务教育阶段资助工作。2021春季学期我市义务教育阶段家庭经济困难学生小学5431人，初中4861人，共计10292人，补助资金共计发放454.47万元；农我市农村义务教育学生营养改善计划工作正常有序开展，2021年享受营养改善计划学生35480 人，其中小学23871人，初中11609人，共计136个学校及校点；普通高中国家助学工作。2021年春季学期我市普通高中国家助学金人数1590人，资金共计141.15万元；2021年春季学期我市普通高中建档立卡等四类学生免除学杂费644人，资金共计36.47万元；2021年春季学我市受中职国家助学金有405人，中职国家助学金补助标准为1000元/每生·每学期，共计发放助学金40.50万元。2021年春季学期受减免中职学生学费共959人，中职免学费补助标准1000元/每生·每学期，共计减免免学费资金95.90万元；大学阶段新生入学资助工作。2021年滋蕙计划资助项目（大学新生入学资助项目）补助125人，资金8.6万元。国家助学贷款奖补金资助项目补助44人，资金12万元。申请真爱梦想基金会红河州许氏奖助金项目8人申请红河州优秀贫困学子奖学金10人。申请宋庆龄奖学金1人；生源地信用助学贷款工作。我市2021年生源地信用助学贷款工作于5月份启动，到目前我市共签订贷款合同1014份，贷款金额785.171万元，贷款人数比去年增加33人，贷款金额比去年增加44.035万元；积极向建档立卡学生及家长广泛宣传沪滇协作项目，鼓励更多建档立卡学生参加沪滇协作项目，就读中职学校，学习职业技术，增强就业本领，最终实现“一人就读，掌握一技，脱贫一户”的目标。截至2021年11月7日，完成雨露计划资金发放103.04万元，完成率达87.07%，同步完成扶贫系统各项填报工作。建立完善特殊教育学校。个旧市特殊教育学校于2020年10月28日成立，并于同年11月正式开班上课。2021年9月为学校配备教师6人，学校教学工作有序开展。2021年，中央下拨资金118万元，学校对资源教室部分设施设备的采买及学校无障碍设施进行加装改造。目前已完成教室、厕所、走廊等无障碍设施的安装改造，语训室、律动室、计算机室、作业治疗室、感统训练室、情景教室、家政室等资源教室的设施设备已采买并投入使用，基本能满足日常教学所需。学校师生洗浴设施设备一期已投入使用，极大解决了师生生活上的困难，为师生的工作、学习和生活提供了条件。学校现有在校生20人，其中生活基本能自理，在校就读8人，通过一段时间的学习，8名残疾学生基本能够融入到学校这个大集体中。

　　7、大力抓好校园安全工作，把“安全第一”落到实处。

　　一是开展“清源”行动和加强校车安全管理，召开校车安全警示教育会，对全市的39辆校车进行逐一查验，制定《个旧市教育体育局关于道路交通安全重点隐患“清源”行动集中整治的工作方案》，共办理20余辆校车的标牌许可。二是防范网络安全诈骗工作。建立“一把手负责制”，明确五项工作措施，在教体系统内积极开展防范电信网络诈骗的宣传工作，全系统宣传次数为153108人次，覆盖人数280043人，反诈APP安装教职员工5489人，覆盖率为100%。三是积极推进“四个百分百”达标。强化人防、物防、技防、协防“四位一体”。我市公办学校、幼儿园应配备专职保安人员290人，现已配备129，缺配161人，每年需要市级财政资金997.4万元。安装一键报警157台，安装视频监控系统的中小学幼儿园138所，与公安联网的93所，共有视频监控摄像头7381个，其中公办6087个，民办1294个。严格落实疫情防控工作。一是强化制度管理。落实校园“封闭式”管理和教育部“五个一律”要求，全方位看展新冠肺炎防控知识宣传教育，倡导师生养成良好卫生习惯和健康生活方式，加强疫情防控工作人员新冠肺炎防控知识和策略措施培训，科学精准落实各项防控措施，2021年共发布相关疫情防控工作文件及通知31份。二是积极推进疫苗接种工作。认真贯彻落实各级疫苗接种工作会议精神，教体系统职工5844人，已完成疫苗接种5704人；12~14周岁学生13939人，已完成第一接种13844人；15~17岁学生6674人，已完成第一接种6652人；18岁以上学生1111人，已完成第一接种1106人。力争完成教体系统内的应种尽种接种工作。三是全面排查安全隐患。2021年开展校园及周边安全综合检查2次，累计出动检查人员90余人次，车辆40余车次，督查中小学校90余所、幼儿园80余所。为广大师生营造一个安全和谐稳定的学习生活环境。

　　8、大力发展体育事业，把“体育服务民生”落到实处。

　　一是组织开展了武术初段位太极拳公益培训班和啦啦操公益培训、2021年个旧市“健身杯”门球比赛、“2021年全国太极拳健身推广展示大联动个旧分会场”展示活动、2021年第五届“世界健身气功日”等小型多样的线上线下健身活动，营造全民健身氛围。二是不断完善我市社会体育指导员队伍的建设。2021年共开展4期社会体育指导员培训，其中晋升一级社会体育指导员5名和二级社会体育指导员12名，培训三级社会体育指导员191名。三是健全全民健身组织体系，我市现有市级单项体育协会12个，民办非企业3个，国家级青少年体育俱乐部1个，省级青少年体育俱乐部5个；全国特色足球学校8所，篮球特色学校1所，排球特色学校1所；有一定规模的全民健身活动站点近200个，夯实了我市全民健身活动的基础。四是竞技体育工作成绩突出。圆满承办了2021年红河州足球篮球排球三级联赛南部赛区，近1000名运动员前来参赛；组织参加2021年红河州足球篮球排球三级联赛，取得优异成绩；在第二届青少年运动会预赛中，个旧市乒乓球队取得了3金2银的好成绩。五是重视培养，发觉后备人才。通过选拔组建起22人的市游泳队；每周都在个旧市6所小学和2所中学开展公益足球、篮球培训活动，共培训人数1000多人；市乒乓球队向省队输送了3名队员进行阶段性的训练。六是提升改造各项体育设施的服务效能。建设红河州大屯青少年综合训练馆，建筑面积约3071平方米，总投资1250万元；投入资金30万元将体育场闲置空地改建为小型篮球场，现改建完前半部分，已向市民免费开放；投入资金30多万元对个旧市体育场进行提升改造，截至2021年11月，个旧市共有体育场地837个，公共体育场馆全覆盖，总场地面积为103.15万平方米，按照41.93万人口计算，人平均场地面积2.46平方米，高于全高国平均水平（2.2平方米）。个旧市共有社会体育指导员1286人，千人占比达到3‰，达到全国卫生城市人数占比2‰以上要求。对个旧市明珠小区、金湖文化广场、丽水金湾、宝华公园、宝华小区、阳山生态公园、工人文化宫、沙甸街道、蔓耗镇等场地的器材进行维护修缮,极大丰富了广大市民的文化体育生活。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市教育体育局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，即个旧市教育体育局，内设机构11个，包括行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育体育局（本级）2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制 24人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 21 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 79人。其中：离休 1 人，退休 78人（含企业退休34人）

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育体育局（本级）2021年度收入合计109,441,747.89元。其中：财政拨款收入109,441,747.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年与上年相比增加15,362,064.59元，增幅为16.33%；增加主要原因为本年收到招考办考试考务费87,1900元，和平小学大屯分校建设资金46,400,000.00元，大屯新区幼儿园前期费198,000.00元，全面改薄长效机制建设项目资金17,217,200.00元比上年增加4,250,000.00元，工资福利增加，政府性基金预算等资金又少于上年，综合所得收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育体育局（本级）2021年度支出合计122,598,972.61元。其中： 基本支出 9,108,281.37元 ，占总支出的 7.43%； 项目支出 113,490,691.24元 ，占总支出的 92.57%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 本年与上年相比减少1,184,224.92元，减少幅度为0.96%，减少主要原因为上年支出社会足球场启动资金400,000.00元、青少年游泳运动会专项资金250,000.00元，自行车步道建设资金1,000,000.00元，本年减少政府性基金预算支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育体育局（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,108,281.37元。与上年对比减少10,286,496.32元，减幅53.04%，主要原因为上年部分城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、高中国家助学金等专项资金在基本支出列支，本年均在项目支出列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,709,957.33元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398,324.04元，占基本支出的4.37% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育体育局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,490,691.24元。与上年对比增加9,102,271.40元 ，增幅8.72%，主要原因本年支出招考办考试考务费87,1900.00元、大屯新区幼儿园前期费198,000.00元、全面改薄长效机制建设项目资金17,217,200.00元以及部分已经从基本支出转为项目支出列支与上年相比增加项目支出。具体项目开支及开展情况如下：2010108代表工作18,000.00元；2013299其他组织事务支出424.25元；2050201学前教育1,346,750.00元；2050202小学教育25,303,006.78元；2050203初中教育7,739,002.22元；2050204高中教育1,370,250.00元；2050299其他普通教育支出3,236,500.00元；2050302中等职业教育596,400.00元；2050701特殊学校教育42,000.00元；2050999其他教育费附加安排的支出30,450,533.18元；2059999其他教育支出1,641,440.01元；2070307体育场馆4,205,604.80元；2100409重大公共卫生服务72,400.00元；2120399其他城乡社区公共设施支出198,000.00元；2130234林业草原防灾减灾20,000.00元；2130506社会发展1,089,440.00元；2130899其他普惠金融发展支出940.00元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出160,000.00元；2299999其他支出36,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 122,438,972.61元，占本年支出合计的 99.87% 。与上年121,741,919.53元对比增加697,053.08元，增幅0.57%增加主要原因为工资福利增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出23,424.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2010102一般行政管理事务支出5,000元，2010108代表工作支出18,000.00元，2013299其他组织事务支出424.25元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出76,526,146.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.50%。拨付学校正常运行需要的经费补助、困难学生补助、机构正常运转需要的经费等。其中:2050101行政运行3,268,936.59元，占比4.27%；2050201学前教育1,346,750.00元，占比1.76%；2050202小学教育25,303,006.78元，占比33.06%；2050203初中教育7,739,002.22元，占比10.11%；2050204高中教育1,370,250.00元，占比1.79%；2050299其他普通教育支出3,236,500.00元，占比4.23%；2050302中等职业教育596,400.00元,占比0.78%；2050701特殊学校教育42,000.00元,占比0.05%；2050999其他教育费附加安排的支出30,450,533.18元，占比39.79%；2059999其他教育支出3,172,767.62元，占比4.15%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,205,604.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于2070307体育场馆支出4,205,604.80元。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,739,848.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于企业退休人员工资发放、死亡抚恤、单位养老保险支出等。其中：2080501行政单位离退休199,829.00元，占比5.34%；2080502事业单位离退休2,548,805.88元，占比68.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出501,112.00元，占比13.4%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出128,780.51元，占比3.44%；2080801死亡抚恤319,350.40元，占比8.54%；2089999其他社会保障和就业支出41,970.33元，占比1.13%。

　　9.卫生健康（类）支出635,569.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。 主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助支出。其中:2100409重大公共卫生服务72,400.00元，占比11.39%；2101101行政单位医疗342,060.05元，占比53.82%；2101103公务员医疗补助221,109.00元，占比34.19%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出198,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出198,000.00元。

　　12.农林水（类）支出1,110,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于森林防火工作经费、“雨露计划”学生助学金支出。其中：2130234林业草原防灾减灾20,000.00元，占比1.8%；2130506社会发展1,089,440.00元，占比98.12%；2130899其他普惠金融发展支出940.00元，占比0.08%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出36,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.40%。主要用于2299999其他支出36,000,000.00元。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 170,000.00元，支出决算为 1,633.00元，完成预算的0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,633.00元，完成预算的0.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，合理开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少7,990.00元，下降83.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,990.00元，下降83.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，合理开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,633.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 1,633.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,633.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市教育体育局到我单位考察县管校聘工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出398,324.04元，与上年3,687,566.00元对比减少3,289,241.96元，减幅89.2%，主要原因为厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市教育体育局（本级）资产总额67,256,649.43元，其中，流动资产2,221,058.21

　　元，固定资产1,033,381.9元，在建工程64,000,000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,209.32元，其他资产 0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,711,552.84元，其中固定资产减少91,133.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额28,640,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28,640,000.00元。授予中小企业合同金额24,080,000.00元，占政府采购支出总额的84.08%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836004201111