个旧市教育科学研究培训中心2021年度部门决算

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　　个旧市教育科学研究培训中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市教育科学研究培训中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市教育科学研究培训中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参与负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心下乡听课、到学校搞大教研活动，取得了一定的成效。成功组织了云南省初中学业水平音乐美术考试、全市初中学业水平模拟监测、红河州质量监测以及全市两次期末质量监测，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

　　2、培训工作，我中心举办了各类全市教师培训，取得了一定成效。新教师培训、全学段的网络校本研修培训等，使我市教师队伍素质进一步提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市教育科学研究培训中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。

　　个旧市教育科学研究培训中心内设处室7个分别是：办公室、中小学处、高中处、幼教处、培训处、质量监测处、教师发展处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2021年末实有人员编制 24人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 24 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心2021年度收入合计5,261,709.14元。其中：财政拨款收入5,261,709.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入合计6,228,647.29元，与上年对比减少966,938.15元，主要因为人员减少，实际拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心2021年度支出合计5,553,246.43元。其中：基本支出5,001,867.65元，占总支出的90.07%；项目支出551,378.78元，占总支出的9.93%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计6,476,043.33元，全部为基本支出，无项目支出，与上年对比支出减少922,796.90元，主要因为人员减少，以及公用开支减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,001,867.65元。上年基本支出6,476,043.33元，与上年对比减少1,474,175.68元，主要因为上年无项目支出，全部归为基本支出，本年人员减少，相关经费支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,622,809.96元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,057.69元，占基本支出的7.58% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市教育科学研究培训中心为完成教育科研、教师培训及教学质量监测的任务所设立的项目支出，该专项业务工作的经费支出551,378.78元。上年无项目支出，本年增加项目支出551,378.78元，主要是初中学业水平音乐美术考试报名费的成本核拨、教科研经费、教师队伍建设培训费及教学质量监测费。该项目支出包括两项内容：

　　1.初中学业水平音乐美术考试报名费的成本核拨

　　初中学业水平音乐美术考试报名费的成本核拨支出共计82618元，其中：办公费11458元，主要用于试卷印刷费及命题人员食宿费；劳务费71160元，主要用于各校老师命题费、监考费、阅卷费及考试管理费；

　　2.教科研经费、教师队伍建设培训费及教学质量监测费

　　教科研经费、教师队伍建设培训费及教学质量监测费共计支出468760.78元，主要是我中心到基层学校进行教研活动及教师培训活动所发生的差旅费、办公费、培训费、交通费及相关资料印刷费等，以及我中心组织期末质量监测所发生的劳务费、印刷费、培训费等支出，其中：办公费225975.58元，主要用于开展教研活动及培训活动所需要的办公用品等费用；印刷费31530.70元，主要用于监测试卷印刷；水费423.30元，用于办公室水费；邮电费2828.46元，主要用于网络使用及邮寄资料费用；差旅费17516元，主要用于教研活动产生的出差支出；培训费108302元，用于全市教师队伍建设教师培训，包括新教师培训及各专业教师培训；劳务费11800元，主要用于教学质量监测教师命题劳务费；其他交通费4965.73元，用于下乡进行教研活动发生的油费、过路费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,553,246.43元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比支出减少922,796.90元，主要因为人员减少，以及公用开支减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出4,376,294.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。2050801教师进修3615996.2元，主要用于工资福利支出，2050999其他教育费附加安排支出760298.07元，主要用于教科研经费支出及教学质量监测支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出683,637.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。其中：2080502事业单位离退休4032元,主要用于退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出427839.72元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出105108.45元，主要用于退休人员的职业年金退回支出；2080801死亡抚恤105423.2元，主要用于退休死亡人员的抚恤费支出；2089901其他社会保障和就业支出41234.5元，主要用于残疾人就业保障金的支出及失业保险的支出；

　　9.卫生健康（类）支出493,314.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。其中：2101102事业单位医疗支出291644.61元，主要用于事业单位基本医疗支出；2101103公务员医疗补助支出201669.68元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 180,000.00元，支出决算为 5,595.00元，完成预算的3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,595.00元，完成预算的4.3%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加4,184.00元， 增长296.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加4,184.00元，增长296.53%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是上级单位到我中心调研及课题评审增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,595.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 5,595.00元。其中：

　　国内接待费 支出 5,595.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我中心调研及课题评审发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市教育科学研究培训中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，均无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心资产总额633318.13元 ，其中，流动资产353514.63元 ， 固定资产279803.5元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273184.30元，其中固定资产减少2048.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，个旧市教育科学研究培训中心政府采购支出总额314082.86元，其中：政府采购货物支出71875.01元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出242207.85元。授予中小企业合同金额314082.86元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836000101111