个旧市机关幼儿园2021年度部门决算

　　监督索引号53250100836003801000

　　  个旧市机关幼儿园2021年度部门决算

　　  目录

　　  第一部分 个旧市机关幼儿园概况

　　  一、主要职能

　　  二、部门基本情况

　　  第二部分 2021年度部门决算表

　　  一、收入支出决算总表

　　  二、收入决算表

　　  三、支出决算表

　　  四、财政拨款收入支出决算总表

　　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　  第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　  一、收入决算情况说明

　　  二、支出决算情况说明

　　  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　  一、机关运行经费支出情况

　　  二、国有资产占用情况

　　  三、政府采购支出情况

　　  四、部门绩效自评情况

　　  （一）部门整体支出绩效自评情况

　　  （二）部门整体支出绩效自评表

　　  （三）项目支出绩效自评表

　　  五、其他重要事项情况说明

　　  第五部分 名词解释

　　  第一部分 个旧市机关幼儿园概况

　　  一、主要职能

　　  （一）主要职能

　　  个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

　　  （二）2021年度重点工作任务介绍

　　  2021年个旧市机关幼儿园在个旧市教育体育局党委的正确领导下，切实履行幼儿园各项基本职责，收托18个教学班，共招收708名幼儿接受优质学前教育服务。幼儿园努力提高教师素质，积极改善办园条件，精心创设育人环境，购置多种玩教具和办公设备。一年来，幼儿园各项工作得到长足发展，形成了良好的园风、教风、学风，圆满地完成了上级交给的各项任务，取得了主要成绩：

　　  1.坚持依法办园，加强园务管理，切实履行“一岗双责、党政同责”。

　　  2.领导班子团结协作，坚持民主集中制原则，重大问题集体讨论,既分工明确，又协作配合,营造出一个团结向上，讲求大局的优秀集体氛围。

　　  3.2021年5月荣获全国“家园共育”示范幼儿园称号。

　　  4.幼儿园党支部获得个旧市先进党支部，教育党工委先进党支部。

　　  5.顺利通过了省级文明单位复查的实地勘测和教职工问卷调查，受到检查组的高度评价。

　　  6.评为州级现代教育示范幼儿园，接受省级云南省现代教育示范幼儿园的初勘，正进行整改申报准备。

　　  7.苗圆圆被评为2021年州级骨干教师。

　　  8.由大中班教师制作的玩教具《重走长征路》和《小瓶子大用处》喜获市级特等奖，并代表个旧市参加州级比赛，分别荣获州教体局第六届“新华杯”玩教具大赛州级特等奖和一等奖的好成绩，为幼儿园和个旧市赢得了荣誉。

　　  9.在市委市政府的关心支持下，我园收回了城投公司拿去的铺面，投资近80万元进行铺面、厨房的全新改造，使厨房顺利晋升为A级厨房，并打造出科学发现室、桌面游戏室、生活实践室、幼儿绘本阅览室等多功能室，为幼儿园实施课程游戏化、生活化提供了有力保障。

　　  10.在2021年个旧市幼儿园户外体育游戏教学竞赛中，苏英灿老师执教的活动《趣味平衡》以总分第一的好成绩荣获市级一等奖。

　　  11.结合建党一百周年，组织开展了一系列活动。

　　  小班进行了红操、《阿波毛主席》的视频拍摄，中班举办了“童心向党，红色记忆”庆七一党史学习教育系列活动，拍摄并制作“从小学党史，永远跟党走”经典故事坊完成23期的拍摄制作，让红色的种子播种到幼小的心灵，让孩子的活动中收获满满。

　　  12.成功举办了庆六一系列活动。

　　  （1）游园、（2）红歌比赛、（3）绘画展：我爱我的祖国。市委书记沈焕然在白局长的陪同下到对我园与孩子们一起欢度节日，对幼儿园组织活动的整个流程、布置和我园的办园理念与办园方向给予了高度评价。

　　  13.根据教育工委的安排与锡城民办支部结对，进行党建帮扶。我们采取了请他们走进我园进行面对面的结对子帮扶，邀请他们参加我们的活动、根据他们的需求走进帮扶园进行实地帮扶，真正做到了帮扶工作的正对性和实效性。

　　  14.举办了“书香浸润童年，阅读陪伴成长”首届读书节活动，活动内容丰富，效果好。

　　  15.苗圆圆老师的课题《幼儿园微课的应用实践研究》已结题，成果达州内领先水平，被推荐申请云南省教育科学规划课题。有三个课题参与红河州十四五教育科学规划课题选题推荐荐。

　　  16.班本课程有效开展，由熊明勤老师在全市幼教教研会上做了经验交流进行了分享，对个旧市幼儿园有效开展班本课程起到引领作用；苗圆圆老师以微课的形式在省教科院“名师课堂”教学展示活动中，分享大班原创主题课程《一叶知秋》，收到省教科院杨帆的高度赞扬和听课老师的好评。

　　  17.多方联动，坚持做好了疫情防控的各项工作和爱国卫生七个专项活动。根据上局要求全体教职工完成了2针疫苗接种，第3针正在有序开展接种；于11月10日顺利地组织幼儿进行疫苗接种。

　　  18.采取走出去、请进来的方式对教职工进行培训学习。（1）教师利用网络平台参与学习。（2）组织18名教师到曲靖参观学习，程雪莹到武汉参加国培，王雪花、刘园等五人到了蒙自参加科学教育培训，伍志飞到杭州参加家庭教育的学习，赵芸秋、李旭到浙江缙云学习。（3）园本研训，根据教育教学中存在的问题，及时组织各种内容形式的园本培训。

　　  19.五名教师的六节课参加云南师范大学世行项目线上优质课的拍摄推送。

　　  20.春季学期创设以红色教育为主题的教育环境，有创意、有特点，分两批接待了民办教育协会教师的参观学习，受到参观教师的高度评价和州级幼教专干的关注与赞扬。

　　  21.实行阳光招生，顺利完成了一年一度的招生工作和幼儿体检。

　　  22.大班顺利完成了幼小衔接工作，并开展了一场简单又隆重而有意义的毕业开笔礼仪式。

　　  23.2021年9月12日至9月17日陆萍、伍志飞应邀担任红河县教育体育局《国培计划（2020）乡村幼儿园教师保教能力提升培训》的授课老师。

　　  24.赵芸秋、董晶、程雪莹、周毓获“个旧市幼儿教研活动先进个人”称号。

　　  25.苗圆圆、张梦娇参与个旧市线上优秀教学资源制作大赛，其微课作品分别荣获一等奖和二等奖。熊明勤、陆萍、苗圆圆撰写的游戏案例《“飞鸡”趣事》获州级二等奖并入选“2020年省级幼儿园优秀游戏活动案例”。

　　  26.教育综合目标考核为一等奖。

　　  二、部门基本情况

　　  （一）部门决算单位构成

　　  纳入个旧市机关幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　  1.个旧市机关幼儿园，内设行政部、教学部、后勤部三个机构。

　　  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　  个旧市机关幼儿园2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　  第二部分 2021年度部门决算表

　　  （详见附件）

　　  第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　  一、收入决算情况说明

　　  个旧市机关幼儿园2021年度收入合计7,057,960.66元。其中：财政拨款收入7,057,960.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计8,263,176.84元，本年与上年对比收入减少1,205,216.18元，主要原因分析为根据《个旧市财政局关于做好部门预算结余资金相关事项的通知》要求，国库集中支付结余不再按权责发生制列支，财政收回本年结余资金，减少本年财政拨款收入。

　　  二、支出决算情况说明

　　  个旧市机关幼儿园2021年度支出合计8,513,059.04元。其中：基本支出6,428,954.88元，占总支出的75.52%；项目支出2,084,104.16元，占总支出的24.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计7,999,063.81元。其中：基本支出7,737,276.05元，项目支出261,787.76元。本年与上年对比支出增加513,995.23元，其中：基本支出减少1,308,321.17元，主要原因分析一是2020补发2019年奖励性政策工资。二是在职在编人员比上年减少1人；项目支出增加1,822,316.40元。主要原因分析一是2021年我单位收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款，增加了项目支出；二是用项目资金支付办公费，水电费、差旅费，专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

　　  （一）基本支出情况

　　   2021年度用于保障个旧市机关幼儿园机构正常运转的日常支出6,428,954.88元。2020年基本支出7,737,276.05元，与上年对比减少1,308,321.17元，主要原因分析一是2021年我单位收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款，减少了基本支出；二是2020补发2019年奖励性政策工资；三是在职在编人员比上年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,357,093.05元，占基本支出的83.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,071,861.83元，占基本支出的16.67%。

　　  （二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市机关幼儿园机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,084,104.16元。与上年项目支出261,787.76元对比增加1,822,316.40元，主要原因分析为2021年我单位收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2050201学前教育1,883,306.32元，占项目支出90.37%，用于学前教育事业发展目标支出，支付办公费，水电费、差旅费，专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等；

　　2.2059999其他教育支出5,000.00元，占项目支出0.24%，用于发放州级骨干教师奖励金；

　　3.2080799其他就业补助支出195,797.84元，占项目支出9.39%，用于支付编外公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴。  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　  个旧市机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出8,503,059.04元，占本年支出合计的99.88%。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,999,063.81元,与上年对比增加503,995.23元，主要原因分析一是学前教育支出增加，进行房屋大型修缮；二是社会保障和就业支出增加，主要增加机关事业单位职业年金缴费支出、增加退休人员死亡抚恤费、增加其他就业补助支出（公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴）等。

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出7,046,967.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。

　　  （1）教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出7,041,967.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于工资福利支出4,147,343.39元，商品和服务支出2,007,651.22元，对个人和家庭的补助17,130.00元，资本性支出869,842.93元。

　　  （2）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放州级骨干教师奖励金。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出918,072.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。

　　  （1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)支出5,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休人员的活动经费支出。

　　  （2）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出483,272.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

　　  （3）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出85,805.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于退休人员职业年金记实支出。

　　  （4）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）支出195,797.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于编外公益性岗位人员的公益性岗位补贴和社会保险补贴支出。

　　  （5）社会保障和就业支出（208类）抚恤(08款)死亡抚恤(01项)支出94,998.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费支出。

　　  （6）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)支出52,693.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出538,018.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。

　　  （1）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出330,367.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休人员的大病补充医疗保险、重特病保险支出。

　　  （2）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出207,651.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　  个旧市机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,997.77元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,121.77元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少876.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　  3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　  国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　  一、机关运行经费支出情况

　　  个旧市机关幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　  二、国有资产占用情况

　　  截至2021年12月31日，个旧市机关幼儿园资产总额7,575,633.85元，其中，流动资产13,818.92元，固定资产7,561,814.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,254.90元，其中固定资产增加869,842.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　    三、政府采购支出情况

　　  2021年度，个旧市机关幼儿园政府采购支出总额256,870.00元，其中：政府采购货物支出256,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额256,870.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　  四、部门绩效自评情况

　　  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　  五、其他重要事项情况说明

　　  个旧市机关幼儿园无其他重要事项情况说明。

　　  六、相关口径说明

　　  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　  第五部分 名词解释

　　  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  二、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　  三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　  四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　  五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　  六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  监督索引号53250100836003801111