个旧市第十一中学2021年度部门决算

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　　个旧市第十一中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第十一中学隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段））教育教学任务。向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　3、根据镇级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。打造德育教育特色，全面提高育人实效。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第十一中学。内设科室有：学校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、工会 。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十一中学2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十一中学2021年度收入合计12,125,220.39元。其中：财政拨款收入12,125,220.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少363,086.13元，减少了2.91%，主要原因为在职人员转退休，在职人数减少使相应的财政补助收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十一中学2021年度支出合计12,275,678.42元。其中：基本支出 10,939,395.93元 ，占总支出的 89.11%； 项目支出 1,336,282.49元 ，占总支出的 10.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少445,466.88元，减幅3.5%，主要原因为在职人员转退休，在职人数减少使相应的财政补助收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十一中学正常运转的日常支出10,939,395.93元。与上年对比减少817,200.27元，减幅6.95%，主要原因为在职人员转退休，在职人数减少使相应的财政补助收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,774,154.40元，占基本支出的98.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,241.53元，占基本支出的1.51% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,336,282.49元。与上年对比项目支出增加371,733.39元，主要原因为学生人数有所增加使城乡义务教育学校公用经费有所增长；增加了食堂工勤人员的工资和乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项经费。其中：城乡义务教育学校公用经费初中专项资金571,829.1元，特殊教育公用经费专项资金479,969.29元，义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金85,312.50元，农村学校学生营养改善初中专项资金510,141.60元，义务教育阶段公办学校食堂部分工勤人员工资专项资金101,000.00元，乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项经费20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,275,678.42元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少445,466.88元，减幅3.5%，主要原因为在职人员转退休，在职人数减少使相应的财政补助收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出9,857,670.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入，其中，初中教育支出9,764,150.20元、其他普通教育支出20,000.00元，特殊学校教育支出48,519.88元、其他教育费附加安排支出25,000.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,523,008.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、失业保险、残疾人就业保证金，其中，事业单位离退休3,960.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出981,419.08元、机关事业单位职业年金缴费支出405,692.21元、死亡抚恤44,037.60元、其他社会保障和就业支出87,899.45元。

　　9.卫生健康（类）支出895,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳，其中，事业单位医疗600,000.00元、公务员医疗补助295,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为70,000.00元，支出决算为10,245.00元，完成预算的14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,245.00元，完成预算的25.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校厉行节约，大力压缩公务接待开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加729.13元，增长 7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,066.13元，增长11.62%；公务接待费支出决算减少337.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是汽油价格上涨造成我校公务用车运行费略有增长。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,245.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 10,245.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,245.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常出差、押运考卷、家访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十一中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第十一中学资产总额13,349,517.10元，其中，流动资产284,138.49元，固定资产13,059,214.61元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,164.00元,其他资产0元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,385.96元，其中固定资产增加49,036.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1244.02平方米，账面原值1,393,684.90元，实现资产使用收入57,367.96元（其中1229平方米，账面原值1,346,894.92元的房屋移交个旧市城投公司，该部分学校无租金收入）。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额31,155.00元，其中：政府采购货物支出31,155.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,155.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001301111