个旧市第十五中学部门2021年度部门决算

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　　个旧市第十五中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十五中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十五中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第十五中学。内设机构有7个，包括：校长室、书记室、党政办公室、总务处、教务处、政教处、年级办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十五中学2021年末实有人员编制100 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 100 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休 0 人，退休 57人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十五中学2021年度收入合计31,053,020.10元。其中：财政拨款收入31,053,020.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年收入为23,300,668.87元,比上年增加7,752,351.23元,与上年对比增加33.27%，主要原因是生均公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十五中学2021年度支出合计32,152,143.63元。其中： 基本支出 19,410,599.66元 ，占总支出的 60.37%； 项目支出 12,741,543.97元 ，占总支出的 39.63%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年支出为23,349,668.73元,比上年增加8,802,474.90元,与上年对比增加37.70%，主要原因是我校新增体育馆建设项目，支出大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,410,599.66元，2020年日常支出21,763,861.64元,比上年减少2,353,261.98元,与上年对比减少10.81%，主要原因是人员减少，养老保险、医保等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,751,469.22元，占基本支出的96.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659,130.44元，占基本支出的3.40% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,741,543.97元，2020年支出1,585,807.09元，比上年增加11,155,736.88元，与上年对比增加703.47% ，主要原因是我校新10,000,000.00元的校园体育馆建设，导致支出金额大幅增加。已在2021年底全额支付到个旧市城投公司代建，工程尚未开工。该项目是红河州大屯青少年综合训练馆建设项目，给学生提供更好的训练场所，提高全民身体素质。2022年已开工，由城投公司转回学校自建，现已支付综合训练馆造价咨询费100000.00元、工程监理费19638.00元、初步设计费285000.00元、验桩测绘费2600.00元、 桩测基检测费 32100.00元、图纸审查费15500.00元、地勘审查费3400.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 32,152,143.63元，占本年支出合计的 100.00% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出 24,566,517.28元，与上年对比增加30.88%，主要原因是我校新增体育馆建设项目，支出大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出18,263,070.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.80%。其中：

　　教育支出-普通教育-初中教育支出15,834,920.88元、教育支出-普通教育-高中教育支出2,080,849.46元、教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出52,800.00元；教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出294,500.00元。主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.10%。其中文化旅游体育与传媒（类）支出-体育-群众体育支出10,000,000.00元，主要用于我校室内体育馆建设。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,259,159.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。其中：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,750.00元：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,758,056.60元：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出289,662.96元：主要用于核算本部门职业年金支出，具体是工资福利支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,629,913.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。其中：

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1,113,502.47元：主要用于本部门事业单位医疗支出，具体是工资福利支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出516,411.48元：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为21,292.51元，完成预算的19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为21,292.51元，完成预算的19.36%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，避免公务接待开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少8,178.29元，下降 27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,737.29元，下降 18.20%；公务接待费支出决算减少3,441.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，避免公务接待开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,292.51元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 21,292.51元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 21,292.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧到大屯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十五中学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比不变，主要原因分析：无 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第十五中学资产总额32,750,818.17元 ，其中，流动资产468,415.94元 ，固定资产21,397,848.63元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 10,884,553.6元 ，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,393,896.93元，其中固定资产增加196,919.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋25平方米，账面原值55,300.00元，实现资产使用收入55,300.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额120,589.00元，其中：政府采购货物支出120,589.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额120,589.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836001701111