个旧市第十四中学部门2021年度部门决算

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　　个旧市第十四中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第十四中学为副科级单位,隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段））教育教学任务。向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行政府会计制度。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十四中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。个旧市第十四中学内设机构有书记室、校长室、党政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十四中学部门2021年末实有人员编制 73 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 73 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 73 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 63 人。其中：离休 0 人，退休 63 人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十四中学2021年度收入合计13,927,149.53元。其中：财政拨款收入13,927,149.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了1,528,823.81元，减少了9.89% ,主要原因为在职转退休人员增加，工资及相关保险支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十四中学2021年度支出合计14,268,331.23元。其中： 基本支出 12,279,476.51元 ，占总支出的 86.06%； 项目支出 1,988,854.72元 ，占总支出的 13.94%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少了1,455,310.10元，减少了10.60%，主要原因为在职转退休人员增加，工资及相关保险支出减少；与上年对比项目支出增加了129,843.21元，增加了6.98%，主要原因为困难学生生活补助和营养餐支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十四中学机构正常运转的日常支出12,279,476.51元。 与上年对比基本支出减少了1,455,310.10元，减少了10.60%，主要原因为在职转退休人员增加，工资及相关保险支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,075,273.66元，占基本支出的98.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,202.85元，占基本支出的1.66% 。人均公用经费支出2,797.30元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十四中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,988,854.72元。增加了129,843.21元，增加了6.98%，主要原因为困难学生生活补助和营养餐支出增加。具体开支的项目：义务教育公用经费、困难学生生活补助、食堂工勤人员工资，所有项目均已完成预定目标。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,268,331.23元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比减少了1,325,466.89元，减少了8.50%，主要原因为在职转退休人员增加，工资及相关保险支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11,765,354.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入。其中初中教育支出11,672,161.2元、其他普通教育4,793.00元、特殊学校教育支出38,400.00元、其他教育费附加安排支出50,000.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,340,851.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、死亡抚恤金、失业保险、残疾人就业保证金。其中事业单位离退休6,215.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,187,519.24元、死亡抚恤35,246.60元，其他社会保障和就业支出111,870.91元。

　　9.卫生健康（类）支出1,162,125.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳。其中事业单位医疗759,420.92元、公务员医疗补助402,704.36元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为16,484.63元，完成预算的23.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,484.63元，完成预算的23.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,007.63元，下降23.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,879.63元，下降10.24%；公务接待费支出决算减少3,128.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,484.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 16,484.63元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 16,484.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于教学辅助相关工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十四中学2021年机关运行经费支出0.00元。 与上年相比无变化，主要原因为个旧市第十四中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第十四中学资产总额 6,274,207.44 元 ，其中，流动资产 385,112.88 元 ， 固定资产 5,879,094.56 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 10,000.00 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加185,404.54元，其中固定资产增加577,706.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋176.48平方米，账面原值24,271.70元，实现资产使用收入25,000.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 447,950.00 元，其中：政府采购货物支出 441,230.00 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 6,720.00 元。授予中小企业合同金额 447,950.00 元，占政府采购支出总额的 100.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001601111